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["N°","Proceso","Producto","Integración con los planes Institucionales y estratégicos","Objetivo Institucional","Estrategias IGAC","Dimensiones","Política de Gestión y Desempeño Institucional","Actividades","Fecha Inicio\n(DD/MM/AAAA)","Fecha Fin\n(DD/MM/AAAA)","Documento de verificación","Dependencia responsable","Unidad de Medida","Nombre del indicador","Tipo de indicador","Territorial","Meta Anual","META I P","META II P","META III P","META IV P","EJECUTADO\n I P","Observación IP","EJECUTADO \nII P","Observación IIP","EJECUTADO \nIII P","Observación IIIP","EJECUTADO \nIV P","Observación IVP","Total Ejecutado","Fecha\n I P","Fecha \nII P","Fecha \nIII P","Fecha \nIV P","% EJECUTADO TOTAL POR ACTIVIDAD","Avance IP","Avance IIP","Avance IIIP","Avance IVP","Aprobación OAP 1","Aprobación OAP 2","Aprobación OAP 3","Aprobación OAP 4","Observación Planeación 1","Observación Planeación 2","Observación Planeación 3","Observación Planeación 4","Aprobación OCI 1","Aprobación OCI 2","Aprobación OCI 3","Aprobación OCI 4","Observación OCI 1","Observación OCI 2","Observación OCI 3","Observación OCI 4"]
[1,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Reportes de seguimiento a las metas institucionales y sectoriales","No aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Planeacion Institucional","Presentar los reportes de seguimiento mejorados en los Comités de Gestión y Desempeño para la generación de alertas, toma de decisiones y definición de acciones de mejora necesarias para el cumplimiento de las metas institucionales","2021-01-01","2021-12-31","Acta","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Reportes de seguimiento a metas institucionales y sectoriales elaborados","Eficacia","Procesos Sede Central",12,3,3,3,3,3,"Se realizó comité de gestión y desempeño donde se generaron alertas de  seguimiento a las metas institucionales y sectoriales",3,"Se realizó Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se generaron alertas de seguimiento a las metas institucionales y sectoriales",null,null,null,null,{"$f":"AC3+AA3+Y3+W3","v":6},"2021-04-09","2021-07-02",null,null,{"$f":"IFERROR(IF((W3+Y3+AA3+AC3)/R3>1,1,(W3+Y3+AA3+AC3)/R3),0)","v":0.5},{"$f":"IFERROR(IF(S3=0,\"\",IF((W3/S3)>1,1,(W3/S3))),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(T3=0,\"\",IF((Y3/T3)>1,1,(Y3/T3))),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(U3=0,\"\",IF((AA3/U3)>1,1,(AA3/U3))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(V3=0,\"\",IF((AC3/V3)>1,1,(AC3/V3))),\"\")","v":0},"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se observa que se presentaron reportes de seguimiento mejorados en los Comités de Gestión y Desempeño","Se observa que el proceso genero alertas de seguimiento a las metas institucionales y sectoriales durante el segundo trimestre.",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se evidencia la presentación de los  reportes de seguimiento mejorados en los Comités de Gestión y Desempeño Actas del 28 y 29 de enero y 19 de marzo; así como correos con información para comités y reporte de ejecución. ","Mediante Actas 4, 5 y 7, se evidencia la realización de Comité de Gestión y Desempeño, con la generación de alertas de seguimiento a las metas institucionales y sectoriales durante el periodo."]
[2,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Reportes de seguimiento a las metas institucionales y sectoriales","No aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Planeacion Institucional","Elaborar, presentar y publicar los reportes de seguimiento de las metas institucionales en  las herramientas definidas y a las entidades que lo requieren con el fin de contribuir a la rendición permanente de cuentas de la gestión desarrollada por el IGAC","2021-01-01","2021-12-31","Publicación en la página web (link)","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Reportes de seguimiento a metas institucionales y sectoriales elaborados","Eficacia","Procesos Sede Central",8,2,2,2,2,2,"Se realizó publicación en el link: https://www.igac.gov.co/es/contenido/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-yo-desempeno el seguimiento a las metas Plan Nacional de Desarrollo y de SPI con el el cierre de la vigencia 2020 ",2,"Se realizó publicación en el link: https://www.igac.gov.co/es/contenido/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-yo-desempeno el seguimiento a las metas Plan Nacional de Desarrollo y de SPI con el el cierre del primer trimestre del 2021",null,null,null,null,4,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0.5,1,1,0,0,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se observa que se elaboraron, presentaron y publicaron los reportes de seguimiento de las metas institucionales en  las herramientas definidas por el cierre del 2020","Se observa que el proceso público en el link: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-yo-desempeno\r\nel seguimiento a las metas Plan Nacional de Desarrollo y de SPI con el cierre del primer trimestre del 2021\r\n",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se verifica la elaboración, presentación y publicación de los reportes de seguimiento de las metas institucionales en las herramientas definidas cierre 2020.","Se evidencia activiad con el proceso el proceso público en el link: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-yo-desempeno"]
[3,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Anteproyecto de presupuesto - MGMP","No aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público","Estructurar el anteproyecto de presupuesto del IGAC con las dependencias de la entidad","2021-02-01","2021-03-31","Anteproyecto de presupuesto","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Anteproyecto de presupuesto presentado","Eficacia","Procesos Sede Central",1,1,0,0,0,1,"Se estructuro el anteproyecto de presupuesto y se cargo en la página de SIIF Nación el 29 de marzo ",0,"Actividad completada en el primer trimestre del 2021. Sin meta para este periodo.",null,null,null,null,1,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,1,1,"","","","Concepto Favorable","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se observa que se estructuró el anteproyecto de presupuesto ","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Concepto Favorable","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se verifica la actividad con las evidencias aportadas por el proceso como los formularios, la justificación y programa de gastos e ingresos.","Sin meta para el periodo"]
[4,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Anteproyecto de presupuesto - MGMP","No aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público","Socializar el anteproyecto de presupuesto con los procesos de la Entidad","2021-03-01","2021-03-31","Socialización anteproyecto de presupuesto","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Anteproyecto de presupuesto presentado","Eficacia","Procesos Sede Central",1,1,0,0,0,1,"Se realizó socialización vía correo electrónico el 24 de marzo del anteproyecto de presupuesto ",0,"Actividad completada en el primer trimestre del 2021. Sin meta para este periodo.",null,null,null,null,1,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,1,1,"","","","Concepto Favorable","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se observa que se realizó socialización del Anteproyecto de presupuesto ","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Concepto Favorable","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se constata la socialización del anteproyecto de presupuesto, a través de correo electrónico de fecha 24 de marzo de 2021.","Sin meta para el periodo"]
[5,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Anteproyecto de presupuesto - MGMP","No aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público","Presentar ante las instancias definidas el anteproyecto de presupuesto del IGAC.","2021-03-01","2021-05-30","Presentación anteproyecto de presupuesto","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Anteproyecto de presupuesto presentado","Eficacia","Procesos Sede Central",2,1,1,0,0,1,"Se presentó el 29 de marzo ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el anteproyecto de presupuesto del IGAC.",1,"Se enviaron a través del SUIFP los nueve (9) proyectos de inversión para ser validados por el DANE y posteriormente ser enviados al DNP para consolidar los proyectos candidatos a POAI 2022. Igualmente, se elaboró y socializó el Marco de Gasto de Mediano Plazo con los recursos solicitados para las vigencias 2022-2025",null,null,null,null,2,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,1,1,1,"","","Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se observa que el Anteproyecto de presupuesto se presentó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 29 de marzo ","Se observa que el proceso envió la presentación del anteproyecto de presupuesto",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se evidencia el envío mediante correo electrónico del Anteproyecto de presupuesto, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ","De acuerdo con lo evidenciado, el proceso presentó ante las instancias definidas el anteproyecto de presupuesto del IGAC."]
[6,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Informes de gestión ","No aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Planeacion Institucional","Elaborar los informes de gestión de la entidad (vigencia y congreso)","2021-01-01","2021-07-31","Informe de gestión vigencia y congreso","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Informes de gestión elaborados","Eficacia","Procesos Sede Central",2,1,0,1,0,1,"Se realizó el informe de gestión cierre vigencia 2020",0,"Actividad programada para los próximos periodos. ",null,null,null,null,1,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0.5,1,"",0,"","Concepto Favorable","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se observa que se realizó el informe de gestión cierre vigencia 2020","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Concepto Favorable","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se verifica el informe de gestión del cierre vigencia 2020.","Sin meta asignada en el periodo"]
[7,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Informes de gestión ","No aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Planeacion Institucional","Elaborar los informes mensuales de ejecución presupuestal","2021-01-01","2021-12-31","Informe ejecución presupuestal","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Informes de gestión elaborados","Eficacia","Procesos Sede Central",12,3,3,3,3,3,"Se realizó informe de ejecución presupuestal de los meses de enero, febrero y marzo, a su vez la respectiva publicación en el link: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-y-ejecucion-general-de-ingresos-gastos-e-inversion",3,"Se realizó informe de ejecución presupuestal de los meses de abril, mayo y junio, a su vez la respectiva publicación en el link: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-y-ejecucion-general-de-ingresos-gastos-e-inversion",null,null,null,null,6,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0.5,1,1,0,0,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se observa que se elaboraron mensualmente  los informes mensuales de ejecución presupuestal","Se observa los informe de ejecución presupuestal correspondientes al segundo trimestre elaborados y publicados por el proceso",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"La actividad de \"Elaborar los informes mensuales de ejecución presupuestal\", para el trimestre, se verifica con la publicación en la página institucional.","Se constata la realización  de informe de ejecución presupuestal en el periodo, y publicación en el link: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-y-ejecucion-general-de-ingresos-gastos-e-inversion."]
[8,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Informes de gestión ","No aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Planeacion Institucional","Publicar los informes de gestión de la entidad en las herramientas definidas","2021-01-01","2021-08-31","Publicación informes de gestión","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Informes de gestión elaborados","Eficacia","Procesos Sede Central",2,1,0,1,0,1,"Se publicó el informe de gestión con el cierre de la vigencia 2020 en el link: https://www.igac.gov.co/es/contenido/informes-de-gestion-y-empalme",0,"Actividad programada para los próximos periodos. ",null,null,null,null,1,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0.5,1,"",0,"","Concepto Favorable","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se observa que se publicó el informe de gestión2020  de la entidad ","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Concepto Favorable","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se verifica la publicación del informe de gestión de cierre de la vigencia 2020 del IGAC.","Sin meta asignada en el periodo"]
[9,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Informes de gestión ","No aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Planeacion Institucional","Realizar el seguimiento a los temas de Cooperación Internacional de la entidad","2021-01-01","2021-12-31","Matriz de Cooperación Internacional","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Informes de gestión elaborados","Eficacia","Procesos Sede Central",4,1,1,1,1,1,"Se llevo a cabo el seguimiento al avance en los diferentes temas de cooperación internacional adelantados desde cada una de las áreas misionales durante el último trimestre del año 2020, se verificó el diligenciamiento de actividades y evidencias aportadas.",1,"Se llevó a cabo el seguimiento al avance en los diferentes temas de cooperación internacional adelantados desde cada una de las áreas misionales durante el primer trimestre del año 2021, se\r\nverificó el diligenciamiento de actividades y evidencias aportadas",null,null,null,null,2,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0.5,1,1,0,0,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se observa que se realizó seguimiento a los temas de Cooperación Internacional de la entidad","Se observa el seguimiento realizado por el proceso en la Matriz de Cooperación Internacional",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"La actividad de seguimiento a los temas de Cooperación Inrternacional del IGAC, son evidenciados con las matrices de seguimiento de los procesos a cargo, así como los correos de envío.","Con las evidencias aportadas por el proceso se evidencia la realización de seguimiento a los temas de Cooperación Internacional de la entidad."]
[10,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Modelo de operación optimizado","No aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Arquitectura de procesos","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Analizar comportamientos y variables asociadas a los procesos, sub procesos y procedimientos del IGAC","2021-01-01","2021-12-31","Documento de casos de uso","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Número de process optimizados","Producto","Procesos Sede Central",20,0,7,0,13,1,"Se realizó el levantamiento de información y modelamiento del proceso de gestión contractual",6,"Se realizó la identificación de variables de los procesos: Control disciplinario, gestión del talento humano, gestión geodésica, regulación, seguimiento y evaluación y servicio al ciudadano y participación. Tener en cuenta que para el primer trimestre se identicaron las variables de 1 de los 7 procesos programados para el segundo trimestre. ",null,null,null,null,7,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0.35,"",0.8571428571428571,"",0,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se observa que se realizó el levantamiento de información y modelamiento documental del proceso de gestión contractual","Se observa que el proceso realizó la identificación de variables de los procesos en los documentos de casos de uso",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se evidenció la realización  del levantamiento de información y modelamiento del proceso de gestión contractual.","Se verifica en las matrices aportadas por el proceso la realización de  la identificación de variables de los procesos en los documentos de casos de uso"]
[11,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Modelo de operación optimizado","No aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Arquitectura de procesos","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Modelar los procesos, sub procesos y procedimientos del IGAC","2021-01-01","2021-12-31","Modelo de Procesos","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Número de process optimizados","Producto","Procesos Sede Central",20,0,7,0,13,1,"Se realizó el levantamiento de información y modelamiento del proceso de gestión contractual",6,"Se realizó el modelamiento de los procesos: Control disciplinario, gestión del talento humano, gestión geodésica, regulación, seguimiento y evaluación y servicio al ciudadano y participación. Tener en cuenta que para el primer trimestre se realizó el modelamiento de 1 de los 7 procesos programados para el segundo trimestre. ",null,null,null,null,7,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0.35,"",0.8571428571428571,"",0,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se observa que se realizó modelamiento documental del proceso de gestión contractual","Se observa el modelamiento de los procesos realizado durante el segundo trimestre.",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"De acuerdo a la información revisada, se evidencia la realización de la actividad.","Se verifica el modelamiento de los procesos  de Control disciplinario, Gestión del Talento Humano, Gestión Geodésica, Regulación, Seguimiento y Evaluación y Servicio al Ciudadano y participación"]
[12,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Modelo de operación optimizado","No aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Arquitectura de procesos","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Presentar propuesta de mejora de los procesos, sub procesos y procedimientos del IGAC","2021-01-01","2021-12-31","Documento de propuesta de mejora","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Número de process optimizados","Producto","Procesos Sede Central",20,0,7,0,13,0,"Actividad programada para próximos trimestres ",7,"Se modelaron los diagramas 'To Be' de los procesos: Control disciplinario, gestión del talento humano, gestión geodésica, regulación, seguimiento y evaluación, servicio al ciudadano y participación, y gestión contractual.",null,null,null,null,7,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0.35,"",1,"",0,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Se observan los documentos de propuesta de mejora presentados a los procesos durante el segundo trimestre.",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta programada para el trimestre.","Se verifican las propuestas de mejora presentadas a los procesos durante el periodo."]
[13,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","MIPG implementado","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Elaborar informe respecto del análisis de las acciones de mejoramiento","2021-01-01","2021-08-31","Informe","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Indice de desempeño institucional","Producto","Procesos Sede Central",2,1,0,1,0,1,"Se realizó reporte de acciones con corte al 31 de marzo de2021",0,"Actividad programada para el próximo trimestre. Sin meta asignada. ",null,null,null,null,1,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0.5,1,"",0,"","Concepto Favorable","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se observa que se realizó reporte de acciones con corte al 31 de marzo de2021","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Concepto Favorable","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se constata la realización del reporte de acciones con corte al 31 de marzo de2021.","Sin meta asignada en el periodo"]
[14,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","MIPG implementado","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Actualizar la información documentada del SGI del proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación de acuerdo al cronograma establecido.","2021-01-01","2021-12-31","Actualización","Oficina Asesora de Planeación ","Porcentaje","Indice de desempeño institucional","Producto","Procesos Sede Central",1,0,0,0.5,0.5,0,"Aunque la actividad esta programada para el tercer trimestre, se adelanto parte de la actualización documenta, se carga en las evidencias el cronograma de trabajo.",0,"Actividad programada para el próximo trimestre. Sin meta asignada. ",null,null,null,null,0,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0,"","",0,0,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo"]
[15,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","MIPG implementado","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Realizar seguimiento a los controles de los riesgos institucionales ","2021-01-01","2021-12-31","Herramienta Planigac","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Indice de desempeño institucional","Producto","Procesos Sede Central",4,1,1,1,1,1,"Se realizó seguimiento de acuerdo con la programación con corte al último trimestre de 2020",1,"Se realizó seguimiento de acuerdo con la programación con corte al primer trimestre del 2021 a través de cada asesor responsable desde la OAP.",null,null,null,null,2,"2021-04-09","2021-07-15",null,null,0.5,1,1,0,0,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se observa que se realizó seguimiento seguimiento a los controles de los riesgos institucionales con corte al último trimestre de 2020","Se observan que el proceso realiza seguimiento del segundo trimestre en la Herramienta Planigac",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se verifica el seguimiento a los controles de los riesgos institucionales con corte al último trimestre de 2020.","Se evidencia la realización del seguimiento en el periodo a Sede Central y Direcciones Territoriales en la herramienta Planigac."]
[16,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","MIPG implementado","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Elaborar mapa de riesgos institucional 2022","2021-10-01","2021-12-31","Herramienta Planigac","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Indice de desempeño institucional","Producto","Procesos Sede Central",1,0,0,0,1,0,"Actividad programada para el cuarto trimestre.",0,"Actividad programada para el cuarto trimestre.",null,null,null,null,0,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0,"","","",0,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo.","Sin meta asignada en el periodo"]
[17,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","MIPG implementado","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Realizar acompañamiento a los procesos en el seguimiento al PAA y PAAC","2021-01-01","2021-12-31","Herramienta Planigac y Matriz PAAC","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Indice de desempeño institucional","Producto","Procesos Sede Central",4,1,1,1,1,1,"Se realizó el seguimiento a través de cada uno de los enlaces en la herramienta PLANIGAC de acuerdo con la programación. ",1,"Se realizó el seguimiento a través de cada uno de los enlaces en la herramienta PLANIGAC de acuerdo con la programación. ",null,null,null,null,2,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0.5,1,1,0,0,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se observa que se realizó acompañamiento a los procesos en el seguimiento al PAA y PAAC a través de cada uno de los enlaces en la herramienta PLANIGAC de acuerdo con la programación. ","Se observan que el proceso realiza acompañamiento a los procesos y DT en la Herramienta Planigac y Matriz PAAC durante el segundo trimestre",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se evidencia el acompañamiento durante el periodo por los responsables  a los procesos en el seguimiento al PAA y PAAC.","Constatado lo soportado por el proceso se evidencia la realización  en el acompañamiento a los procesos seguimiento PAA y PAAC. "]
[18,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","MIPG implementado","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Acompañar la formulación del PAA y del PAAC 2022","2021-10-01","2021-12-31","Herramienta Planigac y Matriz PAAC","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Indice de desempeño institucional","Producto","Procesos Sede Central",2,0,0,0,2,0,"Actividad programada para el cuarto trimestre.",0,"Actividad programada para el cuarto trimestre.",null,null,null,null,0,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0,"","","",0,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo.","Sin meta asignada en el periodo"]
[19,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","MIPG implementado","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Realizar análisis y seguimiento a los resultados del PTS No conforme","2021-01-01","2021-12-30","Matriz de producto no conforme \nDocumento de análisis de producto no conforme","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Indice de desempeño institucional","Producto","Procesos Sede Central",9,0,3,3,3,0,"Actividad programada a partir del segundo trimestre",3,"Se realizó monitoreo mensual a los productos, trabajos y servicios no conformes y se generó la matriz con corte al segundo trimestre del 2021, la cual se incluye como evidencia. ",null,null,null,null,3,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,0.33333333333333331,"",1,0,0,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Se observa que el proceso monitorea el producto no conforme",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo.","De acuerdo a lo soportado por el proceso se evidencia el monitoreo mensual a los productos, trabajos y servicios no conformes y la generación de  la matriz con corte al segundo trimestre del 2021."]
[20,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","MIPG implementado","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Realizar autodiagnósticos MIPG","2021-04-01","2021-09-30","Autodiagnósticos diligenciados","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Indice de desempeño institucional","Producto","Procesos Sede Central",14,0,5,5,4,0,"Actividad programada para el segundo y tercer trimestre",5,"Se realizaron 5 autodiagnósticos a partir de las herramientas dispuestas por el DAFP y con la información registrada en el FURAG para la vigencia 2020. ",null,null,null,null,5,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0.35714285714285715,"",1,0,0,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","se observa el diligenciamiento de los Autodiagnósticos durante el segundo trimestre",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo.","Se presenta por el proceso la realización de 5 autodiagnósticos, verificando la realización de la actividad."]
[21,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","MIPG implementado","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Generar informe frente a los resultados de la encuesta FURAG 2020 vs. 2019","2021-05-01","2021-07-31","Informe","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Indice de desempeño institucional","Producto","Procesos Sede Central",1,0,0,1,0,0,"Actividad programada para los próximos trimestres.",0,"Actividad programada para el próximo trimestre. ",null,null,null,null,0,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0,"","",0,"","Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo"]
[22,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","MIPG implementado","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Acompañar a los procesos para la formulación de las actividades o acciones que se deban generar a partir de los resultados del FURAG 2020","2021-05-01","2021-12-31","Acta y / o correo, Formulario ","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Indice de desempeño institucional","Producto","Procesos Sede Central",4,0,2,1,1,0,"Actividad programada para los próximos trimestres.",3,"Se realizaron 3 acompañamientos para la preparación del FURAG 2021 con los procesos de Gestión del conocimiento y la innovación, Gestión de tecnologías de la información y servicio al ciudadano",null,null,null,null,3,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0.75,"",1,0,0,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","se observa el acompañamiento a Gestión del conocimiento y la innovación, Gestión de tecnologías de la información y servicio al ciudadano para la formulación de las actividades a partir de los resultados del FURAG 2020",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo.","Con las evidencias aportadas, se evidencia el acompañamiento tema FURAG a los procesos de Gestión del conocimiento y la innovación, Gestión de tecnologías de la información y servicio al ciudadano"]
[23,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","MIPG implementado","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Realizar y promover sensibilizaciones acerca de los temas del SGI-MIPG","2021-06-01","2021-09-30","Sensibilización","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Indice de desempeño institucional","Producto","Procesos Sede Central",2,0,1,1,0,0,"Actividad programada para el segundo y tercer trimestre",1,"Se realizaron 18 sesiones de sensibilización sobre los temas del SGI en el componente de riesgos y en MIPG con los procesos y direcciones territoriales entre los días 15 y 18 de junio. ",null,null,null,null,1,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0.5,"",1,0,"","Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Se observa que el proceso realizo sensibilizaciones acerca de los temas del SGI-MIPG durante el segundo trimestre",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo.","Se evidencia la realización de sensibilizaciones en los temas del SGI-MIPG durante el periodo."]
[24,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","MIPG implementado","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Preparar y realizar las auditorias internas del SGI","2021-05-01","2021-09-30","Plan, programa e informe de auditorias","Oficina Asesora de Planeación ","Porcentaje","Indice de desempeño institucional","Producto","Procesos Sede Central",1,0,0.1,0.9,0,0.1,"Se realizó socialización y aprobación del programa de auditoria ",1,"Se realizó socialización y aprobación del programa de auditoria en su versión 2 en el que se actualizaron los meses de inicio de las auditorías internas ",null,null,null,null,1.1000000000000001,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,1,"",1,0,"","Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se observa que se  realizó aprobación del programa de auditoria en el Comité de Coordinación de Control Interno","Se observa que el proceso realizó la socialización y aprobación del programa de auditoria.",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se verifica en documento excel el programa de auditoria internas al SGI.","Según lo evidenciado el proceso realizó la socialización y aprobación del programa de auditorias internas del SGI."]
[25,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","MIPG implementado","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Preparar y realizar las Revisión por la Dirección (2020)","2021-03-01","2021-03-31","Correos, presentación y acta de comité institucional de gestión y desempeño","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Indice de desempeño institucional","Producto","Procesos Sede Central",1,1,0,0,0,0,"Teniendo en cuenta los resultados de la auditoría de acreditación al LNS, respecto a los requisitos de entrada y de salida para la revisión por la Dirección, Se reprogramo el comité institucional de gestión y desempeño para el mes de abril para que solventaran los hallazgos producto de la auditoría de manera satisfactoria ",0,"Actividad completada satisfactoriamente el periodo anterior. ",null,null,null,null,0,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0,0,"","","","Concepto Favorable","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se observa justificación para reprogramar la actividad para la última semana del mes de abril de 2021. ","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Concepto Favorable","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se observa la justificación por parte del proceso, para la reprogramación de la actividad para el mes de abril de 2021.","Sin meta asignada en el periodo"]
[26,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","MIPG implementado","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institutocional","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ","Acompañar la presentación de la auditoria externa para mantener la certificación en los sistemas de gestión de calidad y ambiental (visita de seguimiento)","2021-11-01","2021-11-30","Auditoria externa","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Indice de desempeño institucional","Producto","Procesos Sede Central",1,0,0,0,1,0,"Actividad programada para el cuarto trimestre.",0,"Actividad programada para el cuarto trimestre. Sin meta asignada. ",null,null,null,null,0,"2021-04-09","2021-07-02",null,null,0,"","","",0,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo.","Sin meta asignada en el periodo"]
[27,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Gestión con Valores para Resultados","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Seguimiento a la implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental a nivel nacional","2021-01-01","2021-12-31","Seguimiento del Plan, informes, correos","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado","Efectividad","Procesos Sede Central",4,0,1,1,2,0,"Actividad programada para los siguientes trimestres trimestre.",1,"Se realizó seguimiento al Plan de trabajo del SGA donde se da cumplimiento al 100% de las actividades programadas. ",null,null,null,null,1,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,0.25,"",1,0,0,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Se observa que el proceso hace seguimiento a la implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo.","Se evidencia el seguimiento a la implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo a las evidencias aportadas por el proceso."]
[28,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Gestión con Valores para Resultados","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Actualizar matriz de cumplimiento legal ambiental","2021-07-01","2021-07-31","Matriz de cumplimiento Legal","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado","Efectividad","Procesos Sede Central",1,0,0,1,0,0,"Actividad programada para los siguientes trimestres trimestre.",0,"Actividad programada para el tercer trimestre. Sin meta asignada para este periodo. ",null,null,null,null,0,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,0,"","",0,"","Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo.","Sin meta asignada en el periodo"]
[29,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental","No Aplica","Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto","Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)","Gestión con Valores para Resultados","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Realizar seguimiento al  cumplimiento legal ambiental.","2021-01-01","2021-12-31","Seguimiento del Plan, informes, correos","Oficina Asesora de Planeación ","Número","Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado","Efectividad","Procesos Sede Central",4,0,1,1,2,0,"Actividad programada para los siguientes trimestres trimestre.",1,"Dentro del seguimiento del Plan de Gestión del SGA se contempla el monitoreo del cumplimiento legal ambiental, de manera que al realizar esta actividad trimestralmente, se está realizando también el seguimiento de esta actividad. ",null,null,null,null,1,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,0.25,"",1,0,0,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Se observa que el proceso hace seguimiento al  cumplimiento legal ambiental durante el segundo trimestre",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo.","Se evidencia el cumplimiento en la realización de seguimiento al  cumplimiento legal ambiental."]

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[null,null,{"$f":"\"INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021 DEL PROCESO: \"&UPPER('BD Plan'!B3)","v":"INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021 DEL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN"}]
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[null,"Producto","Actividades","Fecha Inicio","Fecha Fin","Meta Anual","Ejecutado","% ejecución","Meta Primer Trimestre","Ejecutado Primer Trimestre","Avance Primer Trimestre","Meta Segundo Trimestre","Ejecutado Segundo Trimestre","Avance Segundo Trimestre","Meta Tercer Trimestre","Ejecutado Tercer Trimestre","Avance Tercer Trimestre","Meta Cuarto Trimestre","Ejecutado Cuarto Trimestre","Avance Cuarto Trimestre"]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E2=\"\",\"\",Validaciones!E2)","v":"MIPG implementado"},{"$f":"IF(Validaciones!F2=\"\",\"\",Validaciones!F2)","v":"Elaborar informe respecto del análisis de las acciones de mejoramiento"},{"$f":"IF(Validaciones!G2=\"\",\"\",Validaciones!G2)","v":"2021-01-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H2=\"\",\"\",Validaciones!H2)","v":"2021-08-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I2=\"\",\"\",Validaciones!I2)","v":2},{"$f":"IFERROR(J22+M22+P22+S22,\"\")","v":1},{"$f":"IF(B22=\"\",\"\",IF(IFERROR(G22/F22,\"\")>1,1,IFERROR(G22/F22,\"\")))","v":0.5},{"$f":"IF(Validaciones!J2=\"\",\"\",Validaciones!J2)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!N2=\"\",0,Validaciones!N2)","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(I22=0,\"\",IF((J22/I22)>1,1,(J22/I22))),\"\")","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!K2=\"\",\"\",Validaciones!K2)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!O2=\"\",0,Validaciones!O2)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(L22=0,\"\",IF((M22/L22)>1,1,(M22/L22))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!L2=\"\",\"\",Validaciones!L2)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!P2=\"\",0,Validaciones!P2)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(O22=0,\"\",IF((P22/O22)>1,1,(P22/O22))),\"\")","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!M2=\"\",\"\",Validaciones!M2)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!Q2=\"\",0,Validaciones!Q2)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(R22=0,\"\",IF((S22/R22)>1,1,(S22/R22))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C22,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E3=\"\",\"\",Validaciones!E3)","v":"MIPG implementado"},{"$f":"IF(Validaciones!F3=\"\",\"\",Validaciones!F3)","v":"Actualizar la información documentada del SGI del proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación de acuerdo al cronograma establecido."},{"$f":"IF(Validaciones!G3=\"\",\"\",Validaciones!G3)","v":"2021-01-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H3=\"\",\"\",Validaciones!H3)","v":"2021-12-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I3=\"\",\"\",Validaciones!I3)","v":1},{"$f":"IFERROR(J23+M23+P23+S23,\"\")","v":0},{"$f":"IF(B23=\"\",\"\",IF(IFERROR(G23/F23,\"\")>1,1,IFERROR(G23/F23,\"\")))","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!J3=\"\",\"\",Validaciones!J3)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!N3=\"\",0,Validaciones!N3)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(I23=0,\"\",IF((J23/I23)>1,1,(J23/I23))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!K3=\"\",\"\",Validaciones!K3)","v":0.5},{"$f":"IF(Validaciones!O3=\"\",0,Validaciones!O3)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(L23=0,\"\",IF((M23/L23)>1,1,(M23/L23))),\"\")","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!L3=\"\",\"\",Validaciones!L3)","v":0.5},{"$f":"IF(Validaciones!P3=\"\",0,Validaciones!P3)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(O23=0,\"\",IF((P23/O23)>1,1,(P23/O23))),\"\")","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!M3=\"\",\"\",Validaciones!M3)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!Q3=\"\",0,Validaciones!Q3)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(R23=0,\"\",IF((S23/R23)>1,1,(S23/R23))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C23,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Porcentaje"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E4=\"\",\"\",Validaciones!E4)","v":"MIPG implementado"},{"$f":"IF(Validaciones!F4=\"\",\"\",Validaciones!F4)","v":"Realizar seguimiento a los controles de los riesgos institucionales "},{"$f":"IF(Validaciones!G4=\"\",\"\",Validaciones!G4)","v":"2021-01-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H4=\"\",\"\",Validaciones!H4)","v":"2021-12-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I4=\"\",\"\",Validaciones!I4)","v":4},2,0.5,{"$f":"IF(Validaciones!J4=\"\",\"\",Validaciones!J4)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!N4=\"\",0,Validaciones!N4)","v":1},1,{"$f":"IF(Validaciones!K4=\"\",\"\",Validaciones!K4)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!O4=\"\",0,Validaciones!O4)","v":1},1,{"$f":"IF(Validaciones!L4=\"\",\"\",Validaciones!L4)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!P4=\"\",0,Validaciones!P4)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!M4=\"\",\"\",Validaciones!M4)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!Q4=\"\",0,Validaciones!Q4)","v":0},0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C24,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E5=\"\",\"\",Validaciones!E5)","v":"MIPG implementado"},{"$f":"IF(Validaciones!F5=\"\",\"\",Validaciones!F5)","v":"Elaborar mapa de riesgos institucional 2022"},{"$f":"IF(Validaciones!G5=\"\",\"\",Validaciones!G5)","v":"2021-10-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H5=\"\",\"\",Validaciones!H5)","v":"2021-12-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I5=\"\",\"\",Validaciones!I5)","v":1},0,0,{"$f":"IF(Validaciones!J5=\"\",\"\",Validaciones!J5)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!N5=\"\",0,Validaciones!N5)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!K5=\"\",\"\",Validaciones!K5)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!O5=\"\",0,Validaciones!O5)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!L5=\"\",\"\",Validaciones!L5)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!P5=\"\",0,Validaciones!P5)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!M5=\"\",\"\",Validaciones!M5)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!Q5=\"\",0,Validaciones!Q5)","v":0},0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C25,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E6=\"\",\"\",Validaciones!E6)","v":"MIPG implementado"},{"$f":"IF(Validaciones!F6=\"\",\"\",Validaciones!F6)","v":"Realizar acompañamiento a los procesos en el seguimiento al PAA y PAAC"},{"$f":"IF(Validaciones!G6=\"\",\"\",Validaciones!G6)","v":"2021-01-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H6=\"\",\"\",Validaciones!H6)","v":"2021-12-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I6=\"\",\"\",Validaciones!I6)","v":4},2,0.5,{"$f":"IF(Validaciones!J6=\"\",\"\",Validaciones!J6)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!N6=\"\",0,Validaciones!N6)","v":1},1,{"$f":"IF(Validaciones!K6=\"\",\"\",Validaciones!K6)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!O6=\"\",0,Validaciones!O6)","v":1},1,{"$f":"IF(Validaciones!L6=\"\",\"\",Validaciones!L6)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!P6=\"\",0,Validaciones!P6)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!M6=\"\",\"\",Validaciones!M6)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!Q6=\"\",0,Validaciones!Q6)","v":0},0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C26,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E7=\"\",\"\",Validaciones!E7)","v":"MIPG implementado"},{"$f":"IF(Validaciones!F7=\"\",\"\",Validaciones!F7)","v":"Acompañar la formulación del PAA y del PAAC 2022"},{"$f":"IF(Validaciones!G7=\"\",\"\",Validaciones!G7)","v":"2021-10-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H7=\"\",\"\",Validaciones!H7)","v":"2021-12-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I7=\"\",\"\",Validaciones!I7)","v":2},0,0,{"$f":"IF(Validaciones!J7=\"\",\"\",Validaciones!J7)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!N7=\"\",0,Validaciones!N7)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!K7=\"\",\"\",Validaciones!K7)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!O7=\"\",0,Validaciones!O7)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!L7=\"\",\"\",Validaciones!L7)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!P7=\"\",0,Validaciones!P7)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!M7=\"\",\"\",Validaciones!M7)","v":2},{"$f":"IF(Validaciones!Q7=\"\",0,Validaciones!Q7)","v":0},0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C27,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E8=\"\",\"\",Validaciones!E8)","v":"MIPG implementado"},{"$f":"IF(Validaciones!F8=\"\",\"\",Validaciones!F8)","v":"Realizar análisis y seguimiento a los resultados del PTS No conforme"},{"$f":"IF(Validaciones!G8=\"\",\"\",Validaciones!G8)","v":"2021-01-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H8=\"\",\"\",Validaciones!H8)","v":"2021-12-30"},{"$f":"IF(Validaciones!I8=\"\",\"\",Validaciones!I8)","v":9},3,0.33333333333333331,{"$f":"IF(Validaciones!J8=\"\",\"\",Validaciones!J8)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!N8=\"\",0,Validaciones!N8)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!K8=\"\",\"\",Validaciones!K8)","v":3},{"$f":"IF(Validaciones!O8=\"\",0,Validaciones!O8)","v":3},1,{"$f":"IF(Validaciones!L8=\"\",\"\",Validaciones!L8)","v":3},{"$f":"IF(Validaciones!P8=\"\",0,Validaciones!P8)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!M8=\"\",\"\",Validaciones!M8)","v":3},{"$f":"IF(Validaciones!Q8=\"\",0,Validaciones!Q8)","v":0},0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C28,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E9=\"\",\"\",Validaciones!E9)","v":"MIPG implementado"},{"$f":"IF(Validaciones!F9=\"\",\"\",Validaciones!F9)","v":"Realizar autodiagnósticos MIPG"},{"$f":"IF(Validaciones!G9=\"\",\"\",Validaciones!G9)","v":"2021-04-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H9=\"\",\"\",Validaciones!H9)","v":"2021-09-30"},{"$f":"IF(Validaciones!I9=\"\",\"\",Validaciones!I9)","v":18},9,0.5,{"$f":"IF(Validaciones!J9=\"\",\"\",Validaciones!J9)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!N9=\"\",0,Validaciones!N9)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!K9=\"\",\"\",Validaciones!K9)","v":9},{"$f":"IF(Validaciones!O9=\"\",0,Validaciones!O9)","v":9},1,{"$f":"IF(Validaciones!L9=\"\",\"\",Validaciones!L9)","v":9},{"$f":"IF(Validaciones!P9=\"\",0,Validaciones!P9)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!M9=\"\",\"\",Validaciones!M9)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!Q9=\"\",0,Validaciones!Q9)","v":0},"",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C29,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E10=\"\",\"\",Validaciones!E10)","v":"MIPG implementado"},{"$f":"IF(Validaciones!F10=\"\",\"\",Validaciones!F10)","v":"Generar informe frente a los resultados de la encuesta FURAG 2020 vs. 2019"},{"$f":"IF(Validaciones!G10=\"\",\"\",Validaciones!G10)","v":"2021-05-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H10=\"\",\"\",Validaciones!H10)","v":"2021-07-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I10=\"\",\"\",Validaciones!I10)","v":1},0,0,{"$f":"IF(Validaciones!J10=\"\",\"\",Validaciones!J10)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!N10=\"\",0,Validaciones!N10)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!K10=\"\",\"\",Validaciones!K10)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!O10=\"\",0,Validaciones!O10)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!L10=\"\",\"\",Validaciones!L10)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!P10=\"\",0,Validaciones!P10)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!M10=\"\",\"\",Validaciones!M10)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!Q10=\"\",0,Validaciones!Q10)","v":0},"",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C30,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E11=\"\",\"\",Validaciones!E11)","v":"MIPG implementado"},{"$f":"IF(Validaciones!F11=\"\",\"\",Validaciones!F11)","v":"Acompañar a los procesos para la formulación de las actividades o acciones que se deban generar a partir de los resultados del FURAG 2020"},{"$f":"IF(Validaciones!G11=\"\",\"\",Validaciones!G11)","v":"2021-05-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H11=\"\",\"\",Validaciones!H11)","v":"2021-12-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I11=\"\",\"\",Validaciones!I11)","v":4},3,0.75,{"$f":"IF(Validaciones!J11=\"\",\"\",Validaciones!J11)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!N11=\"\",0,Validaciones!N11)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!K11=\"\",\"\",Validaciones!K11)","v":2},{"$f":"IF(Validaciones!O11=\"\",0,Validaciones!O11)","v":3},1,{"$f":"IF(Validaciones!L11=\"\",\"\",Validaciones!L11)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!P11=\"\",0,Validaciones!P11)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!M11=\"\",\"\",Validaciones!M11)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!Q11=\"\",0,Validaciones!Q11)","v":0},0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C31,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E12=\"\",\"\",Validaciones!E12)","v":"MIPG implementado"},{"$f":"IF(Validaciones!F12=\"\",\"\",Validaciones!F12)","v":"Realizar y promover sensibilizaciones acerca de los temas del SGI-MIPG"},{"$f":"IF(Validaciones!G12=\"\",\"\",Validaciones!G12)","v":"2021-06-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H12=\"\",\"\",Validaciones!H12)","v":"2021-09-30"},{"$f":"IF(Validaciones!I12=\"\",\"\",Validaciones!I12)","v":2},1,0.5,{"$f":"IF(Validaciones!J12=\"\",\"\",Validaciones!J12)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!N12=\"\",0,Validaciones!N12)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!K12=\"\",\"\",Validaciones!K12)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!O12=\"\",0,Validaciones!O12)","v":1},1,{"$f":"IF(Validaciones!L12=\"\",\"\",Validaciones!L12)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!P12=\"\",0,Validaciones!P12)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!M12=\"\",\"\",Validaciones!M12)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!Q12=\"\",0,Validaciones!Q12)","v":0},"",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C32,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E13=\"\",\"\",Validaciones!E13)","v":"MIPG implementado"},{"$f":"IF(Validaciones!F13=\"\",\"\",Validaciones!F13)","v":"Preparar y realizar las auditorias internas del SGI"},{"$f":"IF(Validaciones!G13=\"\",\"\",Validaciones!G13)","v":"2021-05-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H13=\"\",\"\",Validaciones!H13)","v":"2021-09-30"},{"$f":"IF(Validaciones!I13=\"\",\"\",Validaciones!I13)","v":1},1.1000000000000001,1,{"$f":"IF(Validaciones!J13=\"\",\"\",Validaciones!J13)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!N13=\"\",0,Validaciones!N13)","v":0.1},"",{"$f":"IF(Validaciones!K13=\"\",\"\",Validaciones!K13)","v":0.1},{"$f":"IF(Validaciones!O13=\"\",0,Validaciones!O13)","v":1},1,{"$f":"IF(Validaciones!L13=\"\",\"\",Validaciones!L13)","v":0.9},{"$f":"IF(Validaciones!P13=\"\",0,Validaciones!P13)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!M13=\"\",\"\",Validaciones!M13)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!Q13=\"\",0,Validaciones!Q13)","v":0},"",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C33,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Porcentaje"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E14=\"\",\"\",Validaciones!E14)","v":"MIPG implementado"},{"$f":"IF(Validaciones!F14=\"\",\"\",Validaciones!F14)","v":"Preparar y realizar las Revisión por la Dirección (2020)"},{"$f":"IF(Validaciones!G14=\"\",\"\",Validaciones!G14)","v":"2021-03-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H14=\"\",\"\",Validaciones!H14)","v":"2021-03-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I14=\"\",\"\",Validaciones!I14)","v":1},0,0,{"$f":"IF(Validaciones!J14=\"\",\"\",Validaciones!J14)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!N14=\"\",0,Validaciones!N14)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!K14=\"\",\"\",Validaciones!K14)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!O14=\"\",0,Validaciones!O14)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!L14=\"\",\"\",Validaciones!L14)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!P14=\"\",0,Validaciones!P14)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!M14=\"\",\"\",Validaciones!M14)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!Q14=\"\",0,Validaciones!Q14)","v":0},"",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C34,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E15=\"\",\"\",Validaciones!E15)","v":"MIPG implementado"},{"$f":"IF(Validaciones!F15=\"\",\"\",Validaciones!F15)","v":"Acompañar la presentación de la auditoria externa para mantener la certificación en los sistemas de gestión de calidad y ambiental (visita de seguimiento)"},{"$f":"IF(Validaciones!G15=\"\",\"\",Validaciones!G15)","v":"2021-11-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H15=\"\",\"\",Validaciones!H15)","v":"2021-11-30"},{"$f":"IF(Validaciones!I15=\"\",\"\",Validaciones!I15)","v":1},0,0,{"$f":"IF(Validaciones!J15=\"\",\"\",Validaciones!J15)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!N15=\"\",0,Validaciones!N15)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!K15=\"\",\"\",Validaciones!K15)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!O15=\"\",0,Validaciones!O15)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!L15=\"\",\"\",Validaciones!L15)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!P15=\"\",0,Validaciones!P15)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!M15=\"\",\"\",Validaciones!M15)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!Q15=\"\",0,Validaciones!Q15)","v":0},0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C35,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E16=\"\",\"\",Validaciones!E16)","v":"Reportes de seguimiento a las metas institucionales y sectoriales"},{"$f":"IF(Validaciones!F16=\"\",\"\",Validaciones!F16)","v":"Presentar los reportes de seguimiento mejorados en los Comités de Gestión y Desempeño para la generación de alertas, toma de decisiones y definición de acciones de mejora necesarias para el cumplimiento de las metas institucionales"},{"$f":"IF(Validaciones!G16=\"\",\"\",Validaciones!G16)","v":"2021-01-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H16=\"\",\"\",Validaciones!H16)","v":"2021-12-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I16=\"\",\"\",Validaciones!I16)","v":12},6,0.5,{"$f":"IF(Validaciones!J16=\"\",\"\",Validaciones!J16)","v":3},{"$f":"IF(Validaciones!N16=\"\",0,Validaciones!N16)","v":3},1,{"$f":"IF(Validaciones!K16=\"\",\"\",Validaciones!K16)","v":3},{"$f":"IF(Validaciones!O16=\"\",0,Validaciones!O16)","v":3},1,{"$f":"IF(Validaciones!L16=\"\",\"\",Validaciones!L16)","v":3},{"$f":"IF(Validaciones!P16=\"\",0,Validaciones!P16)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!M16=\"\",\"\",Validaciones!M16)","v":3},{"$f":"IF(Validaciones!Q16=\"\",0,Validaciones!Q16)","v":0},0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C36,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E17=\"\",\"\",Validaciones!E17)","v":"Reportes de seguimiento a las metas institucionales y sectoriales"},{"$f":"IF(Validaciones!F17=\"\",\"\",Validaciones!F17)","v":"Elaborar, presentar y publicar los reportes de seguimiento de las metas institucionales en  las herramientas definidas y a las entidades que lo requieren con el fin de contribuir a la rendición permanente de cuentas de la gestión desarrollada por el IGAC"},{"$f":"IF(Validaciones!G17=\"\",\"\",Validaciones!G17)","v":"2021-01-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H17=\"\",\"\",Validaciones!H17)","v":"2021-12-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I17=\"\",\"\",Validaciones!I17)","v":8},4,0.5,{"$f":"IF(Validaciones!J17=\"\",\"\",Validaciones!J17)","v":2},{"$f":"IF(Validaciones!N17=\"\",0,Validaciones!N17)","v":2},1,{"$f":"IF(Validaciones!K17=\"\",\"\",Validaciones!K17)","v":2},{"$f":"IF(Validaciones!O17=\"\",0,Validaciones!O17)","v":2},1,{"$f":"IF(Validaciones!L17=\"\",\"\",Validaciones!L17)","v":2},{"$f":"IF(Validaciones!P17=\"\",0,Validaciones!P17)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!M17=\"\",\"\",Validaciones!M17)","v":2},{"$f":"IF(Validaciones!Q17=\"\",0,Validaciones!Q17)","v":0},0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C37,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E18=\"\",\"\",Validaciones!E18)","v":"Anteproyecto de presupuesto - MGMP"},{"$f":"IF(Validaciones!F18=\"\",\"\",Validaciones!F18)","v":"Estructurar el anteproyecto de presupuesto del IGAC con las dependencias de la entidad"},{"$f":"IF(Validaciones!G18=\"\",\"\",Validaciones!G18)","v":"2021-02-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H18=\"\",\"\",Validaciones!H18)","v":"2021-03-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I18=\"\",\"\",Validaciones!I18)","v":1},1,1,{"$f":"IF(Validaciones!J18=\"\",\"\",Validaciones!J18)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!N18=\"\",0,Validaciones!N18)","v":1},1,{"$f":"IF(Validaciones!K18=\"\",\"\",Validaciones!K18)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!O18=\"\",0,Validaciones!O18)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!L18=\"\",\"\",Validaciones!L18)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!P18=\"\",0,Validaciones!P18)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!M18=\"\",\"\",Validaciones!M18)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!Q18=\"\",0,Validaciones!Q18)","v":0},"",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C38,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E19=\"\",\"\",Validaciones!E19)","v":"Anteproyecto de presupuesto - MGMP"},{"$f":"IF(Validaciones!F19=\"\",\"\",Validaciones!F19)","v":"Socializar el anteproyecto de presupuesto con los procesos de la Entidad"},{"$f":"IF(Validaciones!G19=\"\",\"\",Validaciones!G19)","v":"2021-03-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H19=\"\",\"\",Validaciones!H19)","v":"2021-03-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I19=\"\",\"\",Validaciones!I19)","v":1},1,1,{"$f":"IF(Validaciones!J19=\"\",\"\",Validaciones!J19)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!N19=\"\",0,Validaciones!N19)","v":1},1,{"$f":"IF(Validaciones!K19=\"\",\"\",Validaciones!K19)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!O19=\"\",0,Validaciones!O19)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!L19=\"\",\"\",Validaciones!L19)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!P19=\"\",0,Validaciones!P19)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!M19=\"\",\"\",Validaciones!M19)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!Q19=\"\",0,Validaciones!Q19)","v":0},"",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C39,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E20=\"\",\"\",Validaciones!E20)","v":"Anteproyecto de presupuesto - MGMP"},{"$f":"IF(Validaciones!F20=\"\",\"\",Validaciones!F20)","v":"Presentar ante las instancias definidas el anteproyecto de presupuesto del IGAC."},{"$f":"IF(Validaciones!G20=\"\",\"\",Validaciones!G20)","v":"2021-03-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H20=\"\",\"\",Validaciones!H20)","v":"2021-05-30"},{"$f":"IF(Validaciones!I20=\"\",\"\",Validaciones!I20)","v":2},2,1,{"$f":"IF(Validaciones!J20=\"\",\"\",Validaciones!J20)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!N20=\"\",0,Validaciones!N20)","v":1},1,{"$f":"IF(Validaciones!K20=\"\",\"\",Validaciones!K20)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!O20=\"\",0,Validaciones!O20)","v":1},1,{"$f":"IF(Validaciones!L20=\"\",\"\",Validaciones!L20)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!P20=\"\",0,Validaciones!P20)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!M20=\"\",\"\",Validaciones!M20)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!Q20=\"\",0,Validaciones!Q20)","v":0},"",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C40,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E21=\"\",\"\",Validaciones!E21)","v":"Informes de gestión "},{"$f":"IF(Validaciones!F21=\"\",\"\",Validaciones!F21)","v":"Elaborar los informes de gestión de la entidad (vigencia y congreso)"},{"$f":"IF(Validaciones!G21=\"\",\"\",Validaciones!G21)","v":"2021-01-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H21=\"\",\"\",Validaciones!H21)","v":"2021-07-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I21=\"\",\"\",Validaciones!I21)","v":2},1,0.5,{"$f":"IF(Validaciones!J21=\"\",\"\",Validaciones!J21)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!N21=\"\",0,Validaciones!N21)","v":1},1,{"$f":"IF(Validaciones!K21=\"\",\"\",Validaciones!K21)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!O21=\"\",0,Validaciones!O21)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!L21=\"\",\"\",Validaciones!L21)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!P21=\"\",0,Validaciones!P21)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!M21=\"\",\"\",Validaciones!M21)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!Q21=\"\",0,Validaciones!Q21)","v":0},"",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C41,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E22=\"\",\"\",Validaciones!E22)","v":"Informes de gestión "},{"$f":"IF(Validaciones!F22=\"\",\"\",Validaciones!F22)","v":"Elaborar los informes mensuales de ejecución presupuestal"},{"$f":"IF(Validaciones!G22=\"\",\"\",Validaciones!G22)","v":"2021-01-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H22=\"\",\"\",Validaciones!H22)","v":"2021-12-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I22=\"\",\"\",Validaciones!I22)","v":12},6,0.5,{"$f":"IF(Validaciones!J22=\"\",\"\",Validaciones!J22)","v":3},{"$f":"IF(Validaciones!N22=\"\",0,Validaciones!N22)","v":3},1,{"$f":"IF(Validaciones!K22=\"\",\"\",Validaciones!K22)","v":3},{"$f":"IF(Validaciones!O22=\"\",0,Validaciones!O22)","v":3},1,{"$f":"IF(Validaciones!L22=\"\",\"\",Validaciones!L22)","v":3},{"$f":"IF(Validaciones!P22=\"\",0,Validaciones!P22)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!M22=\"\",\"\",Validaciones!M22)","v":3},{"$f":"IF(Validaciones!Q22=\"\",0,Validaciones!Q22)","v":0},0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C42,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E23=\"\",\"\",Validaciones!E23)","v":"Informes de gestión "},{"$f":"IF(Validaciones!F23=\"\",\"\",Validaciones!F23)","v":"Publicar los informes de gestión de la entidad en las herramientas definidas"},{"$f":"IF(Validaciones!G23=\"\",\"\",Validaciones!G23)","v":"2021-01-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H23=\"\",\"\",Validaciones!H23)","v":"2021-08-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I23=\"\",\"\",Validaciones!I23)","v":2},1,0.5,{"$f":"IF(Validaciones!J23=\"\",\"\",Validaciones!J23)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!N23=\"\",0,Validaciones!N23)","v":1},1,{"$f":"IF(Validaciones!K23=\"\",\"\",Validaciones!K23)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!O23=\"\",0,Validaciones!O23)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!L23=\"\",\"\",Validaciones!L23)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!P23=\"\",0,Validaciones!P23)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!M23=\"\",\"\",Validaciones!M23)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!Q23=\"\",0,Validaciones!Q23)","v":0},"",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C43,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E24=\"\",\"\",Validaciones!E24)","v":"Informes de gestión "},{"$f":"IF(Validaciones!F24=\"\",\"\",Validaciones!F24)","v":"Realizar el seguimiento a los temas de Cooperación Internacional de la entidad"},{"$f":"IF(Validaciones!G24=\"\",\"\",Validaciones!G24)","v":"2021-01-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H24=\"\",\"\",Validaciones!H24)","v":"2021-12-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I24=\"\",\"\",Validaciones!I24)","v":4},2,0.5,{"$f":"IF(Validaciones!J24=\"\",\"\",Validaciones!J24)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!N24=\"\",0,Validaciones!N24)","v":1},1,{"$f":"IF(Validaciones!K24=\"\",\"\",Validaciones!K24)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!O24=\"\",0,Validaciones!O24)","v":1},1,{"$f":"IF(Validaciones!L24=\"\",\"\",Validaciones!L24)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!P24=\"\",0,Validaciones!P24)","v":0},0,{"$f":"IF(Validaciones!M24=\"\",\"\",Validaciones!M24)","v":1},{"$f":"IF(Validaciones!Q24=\"\",0,Validaciones!Q24)","v":0},0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C44,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E25=\"\",\"\",Validaciones!E25)","v":"Modelo de operación optimizado"},{"$f":"IF(Validaciones!F25=\"\",\"\",Validaciones!F25)","v":"Analizar comportamientos y variables asociadas a los procesos, sub procesos y procedimientos del IGAC"},{"$f":"IF(Validaciones!G25=\"\",\"\",Validaciones!G25)","v":"2021-01-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H25=\"\",\"\",Validaciones!H25)","v":"2021-12-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I25=\"\",\"\",Validaciones!I25)","v":20},7,0.35,{"$f":"IF(Validaciones!J25=\"\",\"\",Validaciones!J25)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!N25=\"\",0,Validaciones!N25)","v":1},"",{"$f":"IF(Validaciones!K25=\"\",\"\",Validaciones!K25)","v":7},{"$f":"IF(Validaciones!O25=\"\",0,Validaciones!O25)","v":6},0.8571428571428571,{"$f":"IF(Validaciones!L25=\"\",\"\",Validaciones!L25)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!P25=\"\",0,Validaciones!P25)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!M25=\"\",\"\",Validaciones!M25)","v":13},{"$f":"IF(Validaciones!Q25=\"\",0,Validaciones!Q25)","v":0},0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C45,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E26=\"\",\"\",Validaciones!E26)","v":"Modelo de operación optimizado"},{"$f":"IF(Validaciones!F26=\"\",\"\",Validaciones!F26)","v":"Modelar los procesos, sub procesos y procedimientos del IGAC"},{"$f":"IF(Validaciones!G26=\"\",\"\",Validaciones!G26)","v":"2021-01-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H26=\"\",\"\",Validaciones!H26)","v":"2021-12-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I26=\"\",\"\",Validaciones!I26)","v":20},7,0.35,{"$f":"IF(Validaciones!J26=\"\",\"\",Validaciones!J26)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!N26=\"\",0,Validaciones!N26)","v":1},"",{"$f":"IF(Validaciones!K26=\"\",\"\",Validaciones!K26)","v":7},{"$f":"IF(Validaciones!O26=\"\",0,Validaciones!O26)","v":6},0.8571428571428571,{"$f":"IF(Validaciones!L26=\"\",\"\",Validaciones!L26)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!P26=\"\",0,Validaciones!P26)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!M26=\"\",\"\",Validaciones!M26)","v":13},{"$f":"IF(Validaciones!Q26=\"\",0,Validaciones!Q26)","v":0},0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C46,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E27=\"\",\"\",Validaciones!E27)","v":"Modelo de operación optimizado"},{"$f":"IF(Validaciones!F27=\"\",\"\",Validaciones!F27)","v":"Presentar propuesta de mejora de los procesos, sub procesos y procedimientos del IGAC"},{"$f":"IF(Validaciones!G27=\"\",\"\",Validaciones!G27)","v":"2021-01-01"},{"$f":"IF(Validaciones!H27=\"\",\"\",Validaciones!H27)","v":"2021-12-31"},{"$f":"IF(Validaciones!I27=\"\",\"\",Validaciones!I27)","v":20},7,0.35,{"$f":"IF(Validaciones!J27=\"\",\"\",Validaciones!J27)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!N27=\"\",0,Validaciones!N27)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!K27=\"\",\"\",Validaciones!K27)","v":7},{"$f":"IF(Validaciones!O27=\"\",0,Validaciones!O27)","v":7},1,{"$f":"IF(Validaciones!L27=\"\",\"\",Validaciones!L27)","v":0},{"$f":"IF(Validaciones!P27=\"\",0,Validaciones!P27)","v":0},"",{"$f":"IF(Validaciones!M27=\"\",\"\",Validaciones!M27)","v":13},{"$f":"IF(Validaciones!Q27=\"\",0,Validaciones!Q27)","v":0},0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C47,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":"Número"}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E28=\"\",\"\",Validaciones!E28)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!F28=\"\",\"\",Validaciones!F28)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!G28=\"\",\"\",Validaciones!G28)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!H28=\"\",\"\",Validaciones!H28)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!I28=\"\",\"\",Validaciones!I28)","v":""},"","",{"$f":"IF(Validaciones!J28=\"\",\"\",Validaciones!J28)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!N28=\"\",\"\",Validaciones!N28)","v":""},"",{"$f":"IF(Validaciones!K28=\"\",\"\",Validaciones!K28)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!O28=\"\",\"\",Validaciones!O28)","v":""},"",{"$f":"IF(Validaciones!L28=\"\",\"\",Validaciones!L28)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!P28=\"\",\"\",Validaciones!P28)","v":""},"",{"$f":"IF(Validaciones!M28=\"\",\"\",Validaciones!M28)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!Q28=\"\",\"\",Validaciones!Q28)","v":""},"",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C48,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(Validaciones!E29=\"\",\"\",Validaciones!E29)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!F29=\"\",\"\",Validaciones!F29)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!G29=\"\",\"\",Validaciones!G29)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!H29=\"\",\"\",Validaciones!H29)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!I29=\"\",\"\",Validaciones!I29)","v":""},"","",{"$f":"IF(Validaciones!J29=\"\",\"\",Validaciones!J29)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!N29=\"\",\"\",Validaciones!N29)","v":""},"",{"$f":"IF(Validaciones!K29=\"\",\"\",Validaciones!K29)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!O29=\"\",\"\",Validaciones!O29)","v":""},"",{"$f":"IF(Validaciones!L29=\"\",\"\",Validaciones!L29)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!P29=\"\",\"\",Validaciones!P29)","v":""},"",{"$f":"IF(Validaciones!M29=\"\",\"\",Validaciones!M29)","v":""},{"$f":"IF(Validaciones!Q29=\"\",\"\",Validaciones!Q29)","v":""},"",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C49,'BD Plan'!I:N,6,0),\"\")","v":""}]
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2021"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,nul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[null,{"$f":"IF(Validaciones!AM2=\"\",\"\",Validaciones!AO2)","v":"Reportes de seguimiento a metas institucionales y sectoriales elaborados"},{"$f":"IF(B10=\"\",\"\",COUNTIF('BD Plan'!O:O,Indicadores!B10))","v":2},{"$f":"IFERROR(AVERAGEIF('BD Plan'!O:O,Indicadores!B10,'BD Plan'!AJ:AJ),\"\")","v":0.5},{"$f":"IF(B10=\"\",\"\",COUNTIFS('BD Plan'!O:O,Indicadores!B10,'BD Plan'!S:S,\"<>\"&0))","v":2},{"$f":"IFERROR(AVERAGEIF('BD Plan'!O:O,Indicadores!B10,'BD Plan'!AK:AK),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B10=\"\",\"\",COUNTIFS('BD Plan'!O:O,Indicadores!B10,'BD Plan'!T:T,\"<>\"&0))","v":2},{"$f":"IFERROR(AVERAGEIF('BD Plan'!O:O,Indicadores!B10,'BD Plan'!AL:AL),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B10=\"\",\"\",COUNTIFS('BD Plan'!O:O,Indicadores!B10,'BD Plan'!U:U,\"<>\"&0))","v":2},{"$f":"IFERROR(AVERAGEIF('BD Plan'!O:O,Indicadores!B10,'BD Plan'!AM:AM),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B10=\"\",\"\",COUNTIFS('BD Plan'!O:O,Indicadores!B10,'BD Plan'!V:V,\"<>\"&0))","v":2},{"$f":"IFERROR(AVERAGEIF('BD Plan'!O:O,Indicadores!B10,'BD Plan'!AN:AN),\"\")","v":0}]
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[null,{"$f":"IF(Validaciones!AM4=\"\",\"\",Validaciones!AO4)","v":"Informes de gestión elaborados"},{"$f":"IF(B12=\"\",\"\",COUNTIF('BD Plan'!O:O,Indicadores!B12))","v":4},{"$f":"IFERROR(AVERAGEIF('BD Plan'!O:O,Indicadores!B12,'BD Plan'!AJ:AJ),\"\")","v":0.5},{"$f":"IF(B12=\"\",\"\",COUNTIFS('BD Plan'!O:O,Indicadores!B12,'BD Plan'!S:S,\"<>\"&0))","v":4},{"$f":"IFERROR(AVERAGEIF('BD Plan'!O:O,Indicadores!B12,'BD Plan'!AK:AK),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B12=\"\",\"\",COUNTIFS('BD Plan'!O:O,Indicadores!B12,'BD Plan'!T:T,\"<>\"&0))","v":2},{"$f":"IFERROR(AVERAGEIF('BD Plan'!O:O,Indicadores!B12,'BD Plan'!AL:AL),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B12=\"\",\"\",COUNTIFS('BD Plan'!O:O,Indicadores!B12,'BD Plan'!U:U,\"<>\"&0))","v":4},{"$f":"IFERROR(AVERAGEIF('BD Plan'!O:O,Indicadores!B12,'BD Plan'!AM:AM),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B12=\"\",\"\",COUNTIFS('BD Plan'!O:O,Indicadores!B12,'BD Plan'!V:V,\"<>\"&0))","v":2},{"$f":"IFERROR(AVERAGEIF('BD Plan'!O:O,Indicadores!B12,'BD Plan'!AN:AN),\"\")","v":0}]
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["N°","Proceso","Riesgo","Tipo de riesgo","Factor Externo","Factor Interno","Factor del proceso","Causas","Consecuencias","Probabilidad RI","Impacto RI","Nivel RI","Probabilidad RR","Impacto RR","Nivel RR","Opciones manejo RI","Control 1","Responsable control 1","Aplicabilidad territorial 1","Entregable 1","Tipo de control 1","¿El control esta documentado? 1","¿El control se esta aplicando? 1","¿El control es efectivo para minimizar el riesgo? 1","Frecuencia del Control 1","Funcionamiento del control 1","Rango de calIfIcación del diseño 1","Resultado de la evaluación de la ejecución del control por el responsable 1","Rango de calefacción de la ejecución 1","Solidez INDIVIDUAL de cada control 1","Calificación de la solidez INDIVIDUAL 1","Unidad de Medida 1","Meta cambiante 1","Meta año 1","Meta primer tri 1","Meta Segundo Tri 1","Meta Tercer Tri 1","Meta Cuarto Tri 1","Ejecutado primer tri 1","Observación primer tri 1","Ejecutado Segundo Tri 1","Observación Segundo Tri 1","Ejecutado Tercer Tri 1","Observación Tercer Tri 1","Ejecutado Cuarto Tri 1","Observación Cuarto Tri 1","Fecha primer tri 1","Fecha Segundo Tri 1","Fecha Tercer Tri 1","Fecha Cuarto Tri 1","Concepto OAP primer tri 1","Concepto OAP Segundo Tri 1","Concepto OAP Tercer Tri 1","Concepto OAP Cuarto Tri 1","Concepto OCI primer tri 1","Concepto OCI Segundo Tri 1","Concepto OCI Tercer Tri 1","Concepto OCI Cuarto Tri 1","Observación OCI primer tri 1","Observación OCI Segundo Tri 1","Observación OCI Tercer Tri 1","Observación OCI Cuarto Tri 1","Avance primer tri 1","Avance Segundo Tri 1","Avance Tercer Tri 1","Avance Cuarto Tri 1","Total Avance 1","Control 2","Responsable control 2","Aplicabilidad territorial 2","Entregable 2","Tipo de control 2","¿El control esta documentado? 2","¿El control se esta aplicando? 2","¿El control es efectivo para minimizar el riesgo? 2","Frecuencia del Control 2","Funcionamiento del control 2","Rango de calificación del diseño 2","Resultado de la evaluación de la ejecución del control por el responsable 2","Rango de calefacción de la ejecución 2","Solidez INDIVIDUAL de cada control 2","Calificación de la solidez INDIVIDUAL 2","Unidad de Medida 2","Meta cambiante 2","Meta año 2","Meta primer tri 2","Meta Segundo Tri 2","Meta Tercer Tri 2","Meta Cuarto Tri 2","Ejecutado primer tri 2","Observación primer tri 2","Ejecutado Segundo Tri 2","Observación Segundo Tri 2","Ejecutado Tercer Tri 2","Observación Tercer Tri 2","Ejecutado Cuarto Tri 2","Observación Cuarto Tri 2","Fecha primer tri 2","Fecha Segundo Tri 2","Fecha Tercer Tri 2","Fecha Cuarto Tri 2","Aprobación OAP primer tri 2","Aprobación OAP Segundo Tri 2","Aprobación OAP Tercer Tri 2","Aprobación OAP Cuarto Tri 2","Aprobación OCI primer tri 2","Aprobación OCI Segundo Tri 2","Aprobación OCI Tercer Tri 2","Aprobación OCI Cuarto Tri 2","Observación OCI primer tri 2","Observación OCI Segundo Tri 2","Observación OCI Tercer Tri 2","Observación OCI Cuarto Tri 2","Avance primer tri 2","Avance Segundo Tri 2","Avance Tercer Tri 2","Avance Cuarto Tri 2","Total Avance 2","Control 3","Responsable control 3","Aplicabilidad territorial 3","Entregable 3","Tipo de control 3","¿El control esta documentado? 3","¿El control se esta aplicando? 3","¿El control es efectivo para minimizar el riesgo? 3","Frecuencia del Control 3","Funcionamiento del control 3","Rango de calificación del diseño 3","Resultado de la evaluación de la ejecución del control por el responsable 3","Rango de calefacción de la ejecución 3","Solidez INDIVIDUAL de cada control 3","Calificación de la solidez INDIVIDUAL 3","Unidad de Medida 3","Meta cambiante 3","Meta año 3","Meta primer tri 3","Meta Segundo Tri 3","Meta Tercer Tri 3","Meta Cuarto Tri 3","Ejecutado primer tri 3","Observación primer tri 3","Ejecutado Segundo Tri 3","Observación Segundo Tri 3","Ejecutado Tercer Tri 3","Observación Tercer Tri 3","Ejecutado Cuarto Tri 3","Observación Cuarto Tri 3","Fecha primer tri 3","Fecha Segundo Tri 3","Fecha Tercer Tri 3","Fecha Cuarto Tri 3","Aprobación OAP primer tri 3","Aprobación OAP Segundo Tri 3","Aprobación OAP Tercer Tri 3","Aprobación OAP Cuarto Tri 3","Aprobación OCI primer tri 3","Aprobación OCI Segundo Tri 3","Aprobación OCI Tercer Tri 3","Aprobación OCI Cuarto Tri 3","Observación OCI primer tri 3","Observación OCI Segundo Tri 3","Observación OCI Tercer Tri 3","Observación OCI Cuarto Tri 3","Avance primer tri 3","Avance Segundo Tri 3","Avance Tercer Tri 3","Avance Cuarto Tri 3","Total Avance 3","Control 4","Responsable control 4","Aplicabilidad territorial 4","Entregable 4","Tipo de control 4","¿El control esta documentado? 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["DEP-1","Direccionamiento Estratégico y Planeación","  Incumplimiento en la ejecución del presupuesto de inversión y en las metas proyecto y PND","Estratégico","Económicos y financieros","Financieros","Transversalidad","1. Deficiencias en la programación y seguimiento del plan anual de adquisiciones.\n2. Situaciones anormales de carácter misional que afecten la programación y diseño del plan de adquisiciones\n3. Compromisos institucionales no previstos.\n4. Expedición del CDP que no esté dentro de la programación presupuestal.\n5. Reservas presupuestales.","1. Desfinanciación de actividades de impacto misional o estratégico.\n2. Aumento de los recursos sin comprometer en la vigencia.\n3. Hallazgos con incidencia administrativa, fiscal o disciplinaria por los entes de control.\n4. Pérdida de credibilidad en la ejecución presupuestal o el cumplimiento de metas de la entidad. \n5. Posible disminución de la asignación presupuestal para próximas vigencias desde el Gobierno Nacional por incumplimiento en la ejecución. ",3,4,"RIESGO EXTREMO",2,3,"RIESGO MODERADO","Reducir el riesgo","El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación (OAP) realiza seguimiento mensual al plan de adquisiciones de la entidad, verificando el grado de cumplimiento en la programación del mismo y presentando el seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En caso de que se presenten variaciones con lo proyectado se generan alertas a los ordenadores del gasto. \n\nEvidencia: Acta de Comité de Gestión y desempeño reflejando el seguimiento del plan y/o alertas a los ordenadores del gasto (si aplica)","Responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación","NO","Acta de Comité de Gestión y desempeño reflejando el seguimiento del plan y/o alertas a los ordenadores del gasto (si aplica)","Preventivo","SI","SI","SI","Trimestralmente","Manual","Fuerte","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Fuerte",100,"Número","No",{"$f":"SUM(AI3:AL3)","v":12},3,3,3,3,3,"Se realizó seguimiento mensual al plan de adquisiciones de la entidad y se presento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño",3,"Se realizó seguimiento mensual al plan de adquisiciones de la entidad y se presento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Con los evidencias aportadas por el proceso se observa, el seguimiento mensual  al plan de adquisiciones de la entidad.","Se evidencia el debido control en la realización del seguimiento mensual al plan de adquisiciones de la entidad",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AI3=0,\"\",IF((AM3/AI3)>1,1,(AM3/AI3))),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(AJ3=0,\"\",IF((AO3/AJ3)>1,1,(AO3/AJ3))),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(AK3=0,\"\",IF((AQ3/AK3)>1,1,(AQ3/AK3))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(AL3=0,\"\",IF((AS3/AL3)>1,1,(AS3/AL3))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF((AM3+AO3+AQ3+AS3)/AH3>1,1,(AM3+AO3+AQ3+AS3)/AH3),\"\")","v":0.5},"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación (OAP) realiza seguimiento al cumplimiento de presupuesto de inversión y metas institucionales por parte de los responsables, a través del envío de alertas mensualmente por correo electrónico. En caso de que se presenten novedades en el cumplimiento, se realiza monitoreo al responsable de su ejecución para generar acciones tendientes a completar las metas proyectadas. \n\nEvidencias: Correo con las alertas de cumplimiento de presupuesto de inversión y metas institucionales remitidas al ordenador del gasto.","Responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación","NO","Correo con las alertas de cumplimiento de presupuesto de inversión y metas institucionales remitidas al ordenador del gasto.","Preventivo","SI","SI","SI","Trimestralmente","Manual","Fuerte","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Fuerte",100,"Número","No",{"$f":"SUM(CH3:CK3)","v":12},3,3,3,3,3,"Se generaron las alertas mensuales a través de correo eléctronico para el reporte de avance de los indicadores del PND ",3,"Se generaron las alertas mensuales a través de correo electrónico para el reporte de avance de las indicadores del PND",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se evidencia el debido control y seguimiento  al cumplimiento de presupuesto de inversión, mediante correos electrónicos para el avance de los indicadores del PND.","Con los controles realizados por el proceso se verifica la realización al cumplimiento de presupuesto de inversión mediante las alertas mensuales con correos eléctronicos para el reporte de avance de los indicadores del PND. ",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(CH3=0,\"\",IF((CL3/CH3)>1,1,(CL3/CH3))),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(CI3=0,\"\",IF((CN3/CI3)>1,1,(CN3/CI3))),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(CJ3=0,\"\",IF((CP3/CJ3)>1,1,(CP3/CJ3))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(CK3=0,\"\",IF((CR3/CK3)>1,1,(CR3/CK3))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF((CL3+CN3+CP3+CR3)/CG3>1,1,(CL3+CN3+CP3+CR3)/CG3),\"\")","v":0.5},"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación aprueba a través de correo electrónico la viabilidad generada en el sistema SIIF por parte del área solicitante, cada vez que sea requerida, para garantizar la disponibilidad de recursos en el presupuesto de inversión, rechazando en caso de que no se cuenten con los recursos suficientes, la información no coincida con el proyecto o no esté programado en el plan anual de adquisiciones. \n\nEvidencia: Correo de aprobación de la viabilidad generada","Responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación","NO","Correo de aprobación de la viabilidad generada","Detectivo","SI","SI","SI","Continuo","Automático","Moderado","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Moderado",50,"Número","Si",{"$f":"SUM(EG3:EJ3)","v":599},426,173,0,0,426,"Se realizó la revisión y aprobación de 426 solicitudes de CDP de recursos de inversión ",173,"Se realizó la revisión y aprobación de 173 solicitudes de CDP de recursos de inversión",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se evidencia el debido control por parte del proceso, para garantizar la disponibilidad de recursos en el presupuesto de inversión","Se evidencia control en la ejecución del presupuesto de inversión y en las metas proyecto y PND, con la aprobación de solicitudes de recursos de inversión.",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(EG3=0,\"\",IF((EK3/EG3)>1,1,(EK3/EG3))),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(EH3=0,\"\",IF((EM3/EH3)>1,1,(EM3/EH3))),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(EI3=0,\"\",IF((EO3/EI3)>1,1,(EO3/EI3))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(EJ3=0,\"\",IF((EQ3/EJ3)>1,1,(EQ3/EJ3))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((EK3+EM3+EO3+EQ3)/EF3>1,1,(EK3+EM3+EO3+EQ3)/EF3),\"\")","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(GF3=0,\"\",IF((GJ3/GF3)>1,1,(GJ3/GF3))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(GG3=0,\"\",IF((GL3/GG3)>1,1,(GL3/GG3))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(GH3=0,\"\",IF((GN3/GH3)>1,1,(GN3/GH3))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(GI3=0,\"\",IF((GP3/GI3)>1,1,(GP3/GI3))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((GJ3+GL3+GN3+GP3)/GE3>1,1,(GJ3+GL3+GN3+GP3)/GE3),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(Q3<>\"\",1,0)+IF(BP3<>\"\",1,0)+IF(DO3<>\"\",1,0)+IF(FN3<>\"\",1,0)","v":3},null,"Se observa que desde la Oficina Asesora de Planeación (OAP) se realiza seguimiento mensual al plan de adquisiciones de la entidad, ","Se observa en las evidencias que el proceso realiza seguimiento mensual al plan de adquisiciones de la entidad.",null,null,"Se observa que desde la Oficina Asesora de Planeación (OAP) se realiza seguimiento al cumplimiento de presupuesto de inversión mediante las alertas mensuales a través de correo eléctronico para el reporte de avance de los indicadores del PND ","Se observa que el proceso realiza seguimiento al cumplimiento de presupuesto de inversión mediante las alertas mensuales a través de correo eléctronico para el reporte de avance de los indicadores del PND ",null,null,"Se observa que desde OAP se revisa la viabilidad para garantizar la disponibilidad de recursos en el presupuesto de inversión","Se observa que el proceso revisa la viabilidad para garantizar la disponibilidad de recursos en el presupuesto de inversión"]
["DEP-2","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Desarticulación de los elementos del Plan Estratégico Institucional (PEI) con los planes y proyectos del IGAC","Estratégico","Legales y reglamentarios","Procesos","Comunicación entre los procesos","1. Desconocimiento del plan estratégico y objetivos institucionales por parte de las áreas misionales y administrativas. \n2. Falta de articulación de las áreas misionales, estratégicas y de apoyo de la Entidad para el desarrollo de sus funciones.\n3. Falta de compromiso de la Alta Dirección para el monitoreo del cumplimiento de las metas del plan estratégico.\n4. Ausencia de comunicación con entidades del mismo sector para el cumplimiento de metas y proyectos.","1. Incumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad.\n2. Incumplimiento del marco estratégico de la entidad.\n3. Pérdida de credibilidad en la prestación del servicio que ofrece la entidad.\n4. Incumplimiento de la política pública que aplique al sector.\n5. Afectaciones en la programación de planes y proyectos de inversión",1,3,"RIESGO MODERADO",1,2,"RIESGO BAJO","Reducir el riesgo","El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación revisa el contenido, calidad y consistencia de los datos consignados en el informe de gestión, cada vez que se presente por parte del responsable, con el fin de garantizar la veracidad de la información y su estructura para incluir en el informe. En caso de que presente desalineación con el marco estratégico definido por la entidad, se realiza la devolución para que el responsable haga las correcciones pertinentes. \n\nEvidencia: Informe de gestión consolidado y entregado por la OAP con la información entregada por el responsable y/o correos electrónicos enviados por la Oficina Asesora de Planeación para la alineación con el informe de gestión.","Responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación","NO"," Informe de gestión entregado por el responsable y/o correos electrónicos enviados por la Oficina Asesora de Planeación para la alineación con el informe de gestión.","Detectivo","SI","SI","SI","Continuo","Manual","Moderado","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Moderado",50,"Número","Si",{"$f":"SUM(AI4:AL4)","v":0},0,0,0,0,0,"Actividad programada para los siguientes trimestres. ",0,"Actividad programada para el próximo trimestre. Sin meta asignada. ",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AI4=0,\"\",IF((AM4/AI4)>1,1,(AM4/AI4))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AJ4=0,\"\",IF((AO4/AJ4)>1,1,(AO4/AJ4))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AK4=0,\"\",IF((AQ4/AK4)>1,1,(AQ4/AK4))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AL4=0,\"\",IF((AS4/AL4)>1,1,(AS4/AL4))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((AM4+AO4+AQ4+AS4)/AH4>1,1,(AM4+AO4+AQ4+AS4)/AH4),\"\")","v":""},"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación valida las solicitudes de creación o actualización de proyectos de inversión generadas por parte de los formuladores de proyecto en el sistema de información dispuesto por el DNP, realizando el rechazo en caso de que no sea viable la actualización y devolviendo al solicitante, cada vez que sea requerido. De otro modo, si se aprueba, se indica a través de correo electrónico cuando el proyecto se envía para viabilidad.\n\nEvidencias: Pantallazos del control de formulación técnica y/o fichas EBI actualizadas para conocer la aceptación o rechazo de la propuesta de actualización del proyecto. ","Responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación","NO","Pantallazos del control de formulación técnica y/o fichas EBI actualizadas para conocer la aceptación o rechazo de la propuesta de actualización del proyecto. ","Detectivo","SI","SI","SI","A solicitud","Manual","Moderado","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Moderado",50,"Número","Si",{"$f":"SUM(CH4:CK4)","v":18},9,9,0,0,9,"Se realizó la actualización y control de formulación de los nueve proyectos de inversión",9,"Se realizó la validación de los nueve (9) proyectos de inversión: Se valida la programación de metas y la solicitud de recursos para la vigencia 2022. ",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se evidencia el control con los pantallazos aportados por el procerso, en la realización y control de formulación de los nueve proyectos de inversión.","Se evidencia el control con la realización de 9 proyectos de inversión, programación de metas y solicitudes para la vigencia 2022.",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(CH4=0,\"\",IF((CL4/CH4)>1,1,(CL4/CH4))),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(CI4=0,\"\",IF((CN4/CI4)>1,1,(CN4/CI4))),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(CJ4=0,\"\",IF((CP4/CJ4)>1,1,(CP4/CJ4))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(CK4=0,\"\",IF((CR4/CK4)>1,1,(CR4/CK4))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((CL4+CN4+CP4+CR4)/CG4>1,1,(CL4+CN4+CP4+CR4)/CG4),\"\")","v":1},"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación (OAP) revisa anualmente la articulación del marco estratégico del IGAC frente a los planes, metas y proyectos de inversión vigentes,\ncomunicando esta información por cualquiera de los medios internos establecidos por la entidad a las áreas u oficinas responsables de proyectos, para su identificación y apropiación.  En caso de que se presenten novedades en el envío de estas comucaciones, se utilizaran medios alternativos para dar a conocer la articulación del marco estratégico. \n\nEvidencia: Comunicaciones, piezas gráficas, publicaciones realizadas y/o registros de asistencia; y Registro de los medios alternativos utilizados (si aplica).","Responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación","NO","Comunicaciones, piezas gráficas, publicaciones realizadas y/o registros de asistencia; y Registro de los medios alternativos utilizados (si aplica).","Preventivo","SI","SI","SI","Anualmente","Manual","Fuerte","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Fuerte",100,"Número","No",{"$f":"SUM(EG4:EJ4)","v":1},1,0,0,0,1,"Se realiza actualización del Plan Estratégico Institucional del IGAC con base a la alineación de la nueva plataforma estratégica, se actualiza la matriz DOFA y las metas institucionales para el 2021",0,"Control ejecutado en el primer trimestre del año. Sin meta programada para este periodo. ",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,"Concepto Favorable","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Concepto Favorable","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se valida el debido control con las evidencias aportadas por el proceso como Matriz de alineación de objetivos institucionale2021, actualización de la matriz DOFA y Plan Estratégico Institucional 2021.","Sin meta asignada en el periodo",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(EG4=0,\"\",IF((EK4/EG4)>1,1,(EK4/EG4))),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(EH4=0,\"\",IF((EM4/EH4)>1,1,(EM4/EH4))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(EI4=0,\"\",IF((EO4/EI4)>1,1,(EO4/EI4))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(EJ4=0,\"\",IF((EQ4/EJ4)>1,1,(EQ4/EJ4))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((EK4+EM4+EO4+EQ4)/EF4>1,1,(EK4+EM4+EO4+EQ4)/EF4),\"\")","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(GF4=0,\"\",IF((GJ4/GF4)>1,1,(GJ4/GF4))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(GG4=0,\"\",IF((GL4/GG4)>1,1,(GL4/GG4))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(GH4=0,\"\",IF((GN4/GH4)>1,1,(GN4/GH4))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(GI4=0,\"\",IF((GP4/GI4)>1,1,(GP4/GI4))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((GJ4+GL4+GN4+GP4)/GE4>1,1,(GJ4+GL4+GN4+GP4)/GE4),\"\")","v":""},null,null,3,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se valida que desde la Oficina Asesora de Planeación se valida las solicitudes de creación o actualización de proyectos de inversión ","Se valida que el proceso revisa las solicitudes de creación o actualización de proyectos de inversión trimestralmente",null,null,"Se observa que en la Oficina Asesora de Planeación (OAP) se revisa anualmente la articulación del marco estratégico del mediante la actualización del Plan Estratégico Institucional del IGAC con base a la alineación de la nueva plataforma estratégica, se actualiza la matriz DOFA y las metas institucionales para el 2021","Sin meta asignada en el periodo"]
["DEP-3","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Inconsistencias en la información reportada en los aplicativos internos y externos de la entidad","Operativo","Tecnológicos","Procesos","Activos de seguridad digital","1. Asignación inadecuada de perfiles de usuario en los sistemas de información.\n2. Presión de superiores jerárquicamente para la alteración o uso indebido de los sistemas de información.\n3. Ausencia de lineamientos para el registro de información en los aplicativos. \n4. Acciones intencionadas por las personas con acceso a los aplicativos para alterar la información. \n5. Desconocimiento de los aplicativos y su funcionamiento por parte de los servidores públicos.","1. Sanciones, acciones disciplinarias o procesos legales en contra de la entidad que afecten el cumplimiento de objetivos.\n2. Pérdida de credibilidad o afectaciones en la imagen institucional \n3. Reprocesos en la ejecución de actividades.\n4. Hallazgos con incidencia administrativa, fiscal o disciplinaria por los entes de control.\n5. Afectaciones en la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.",3,4,"RIESGO EXTREMO",1,2,"RIESGO BAJO","Reducir el riesgo","El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación verifica previamente el reporte de información que se va a cargar en los aplicativos internos y externos de competencia del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, por parte del enlace o líder de proceso responsable, realizando el respectivo cierre y notificando al Jefe de la OAP con el fin de garantizar que fue verificado el contenido y su consistencia. En caso de identificar inconsistencias o falencias en el reporte, se realiza contacto a través de correo electrónico con el enlace o líder de proceso responsable para corregir la información.  \n\nEvidencia: Correo electrónico con la notificación de cierre de periodo y/o correo electrónico para corregir información (Si aplica).","Responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación","NO","Correo electrónico con la notificación de cierre de periodo y/o correo electrónico para corregir información (Si aplica).","Preventivo","SI","SI","SI","Continuo","Manual","Fuerte","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Fuerte",100,"Número","Si",8,4,4,0,0,4,"Se llevo a cabo la verificación de los reportes de avance de las metas de PND, se generaron las observaciones correspondientes ",4,"Se llevó a cabo la verificación de los reportes de avance de las metas de PND a través de correo electrónico, generando las observaciones correspondientes. ",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se evidencia el debido control con la verificación de los reportes de avance de las metas de PND, y las observaciones pertinentes ","Se evidencia el control en la verificación de los reportes de avance de las metas de PND y genera las observaciones correspondientes.",null,null,1,1,"","",1,"El responsable en la Oficina Asesora de Planeación verifica anualmente el reporte de usuarios activos en los aplicativos internos y externos de competencia del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, con el fin de asegurar que se encuentren perfiles de usuario solo para funcionarios activos y se cumplan las condiciones de seguridad y acceso a los aplicativos. En caso de identificar inconsistencias, se procede a realizar la indagación respectiva y tomar las medidas de control necesarias. \n\nEvidencia: Reporte de usuarios registrados en los aplicativos de competencia del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, verificado por el responsable de la OAP. ","Responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación","NO","Reporte de usuarios registrados en los aplicativos de competencia del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, verificado por el responsable de la OAP. ","Preventivo","NO","SI","SI","Anualmente","Manual","Fuerte","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Fuerte",100,"Número","No",1,0,0,0,1,0,"Actividad programada para el cuarto trimestre ",0,"Actividad programada para el cuarto trimestre. Sin meta para este periodo. ",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"","","",0,0,"El responsable en la Oficina Asesora de Planeación revisa cada vez que la información sea entregada por los responsables previo al cargue en los aplicativos internos y externos de la entidad, asegurando la consistencia de los datos entregados y posteriormente remitiendo correo electrónico autorizando su cargue en el sistema. En caso de identificar inconsistencias o falencias en el reporte, se realiza contacto a través de correo electrónico con el enlace o responsable para corregir la información.  \n\nEvidencia: Correo electrónico de Visto Bueno de la OAP para el cargue en SINERGIA o Correo electrónico de notificación de cargue por el responsable.","Responsable Oficina Asesora de Planeación","NO","Correo electrónico de Visto Bueno de la OAP para el cargue en SINERGIA o Correo electrónico de notificación de cargue por el responsable.","Preventivo","SI","SI","SI","Continuo","Manual","Fuerte","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Fuerte",100,"Número","Si",8,4,4,0,0,4,"Se notica a las áreas a través de correo eléctronico para el cargue en SINERGIA, previa revisión de lo reportado por la OAP ",4,"Se notifica a las áreas a través de correo electrónico para el cargue en SINERGIA, previa revisión de los reportado por la OAP. ",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"De acuerdo a lo aportado por el proceso se evidencia el debido control con la revisión, antes del cargue en SINERGIA.","Con los soportes evidenciados, se constata la realización del control en la actividad. ",null,null,1,1,"","",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,null,3,null,"Se llevo a cabo la verificación de los reportes de avance de las metas de PND, se generaron las observaciones correspondientes ","Se observa que el proceso verifica los reportes de avance de las metas de PND y genera las observaciones correspondientes",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se observa que desde OAP se revisa lo reportado por las áreas, previo al cargue en Sinergia","Se observa que el proceso informa a las áreas a través de correo electrónico el cargue en SINERGIA validado"]
["DEP-4","Direccionamiento Estratégico y Planeación","Posibilidad de incumplimiento de la meta de implementación del MIPG en la entidad","Estratégico","Legales y reglamentarios","Procesos","Interacciones con otros procesos","1. Alta rotación de personal.\n2. Falta de capacitación en los temas referentes al sistema de gestión y MIPG para el personal antiguo y nuevo de la Entidad.\n3. No aplicación de medidas de control y seguimiento a los requisitos normativos desde el proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación.\n4.  Falta de Direccionamiento para la aplicación de los objetivos del MIPG y reconocimiento de su utilidad en la entidad.","1. Puntuación baja en el Índice de desempeño Institucional - IDI de las políticas del modelo.\n2. No se logra la integración de los sistemas de gestión con el MIPG.\n3. Desenfoque de las actividades ejecutadas por el personal en función del modelo MIPG.\n4. Llamados de atención por entidades de control o administrativas.\n5. Reprocesos en las actividades.\n6. Pérdida de imagen institucional y credibilidad del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación.\n7. Afectaciones para el proceso de certificación en la norma ISO 9001:2015 o implementación de las políticas del MIPG.\n8. Afectaciones en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. ",4,4,"RIESGO EXTREMO",3,3,"RIESGO ALTO","Reducir el riesgo","El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación verifica anualmente la articulación de los Planes Institucionales de la entidad con los requerimientos del MIPG en el momento de su actualización, con el fin de incluir las actividades que tengan que completarse de acuerdo con este modelo. Posteriormente, se remite al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación final. En caso de identificar inconsistencias o desalineaciones, se revisa para aplicar los ajustes necesarios y se informa a los responsables involucrados. \n\nEvidencias: Planes institucionales articulados con MIPG y aprobados por el Comité.","Responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación","NO","Planes institucionales articulados con MIPG y aprobados por el Comité.","Detectivo","SI","SI","SI","Continuo","Automático","Moderado","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Moderado",50,"Número","No",1,0,0,0,1,0,"La actividad esta programada para el cuarto trimestre",0,"Actividad programada para el cuarto trimestre. Sin meta para el periodo. ",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-15",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo.","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"","","",0,0,"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación realiza acompañamiento y seguimiento a los procesos involucrados en la evaluación del FURAG, identificando anualmente las acciones consolidadas que se deben implementar para incrementar o mantener el Índice de Desempeño Institucional (IDI) respecto a las políticas señaladas por MIPG. En caso de que no se estén cumplimiento los lineamientos del modelo, se deben crear nuevas estrategias para asegurar su implementación.\n\nEvidencias: Archivo de acciones consolidadas para la implementación del FURAG.","Responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación","NO","Archivo de acciones consolidadas para la implementación del FURAG","Detectivo","NO","SI","SI","Anualmente","Manual","Moderado","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Moderado",50,"Número","No",1,0,1,0,0,0,"Actividad programada para el segundo trimestre ",1,"Se realizaron 3 sesiones de acompañamiento en el trimestre para la preparación del FURAG 2021 con los procesos de Gestión del conocimiento y la innovación, Gestión de tecnologías de la información y servicio al ciudadano.",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-15",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo.","De acuerdo a lo consignado por el proceso en el autoseguimiento se realizaron 3 sesiones de acompañamiento en el trimestre para la preparación del FURAG 2021 con los procesos de Gestión del conocimiento y la innovación, Gestión de tecnologías de la información y servicio al ciudadano. No se adjuntó evidencias.",null,null,"",1,"","",1,"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación realiza evaluaciones de conocimientos generales del MIPG de manera semestral a los servidores y contratistas, a través de actividades diseñadas desde la Oficina Asesora de Planeación (OAP) con el fin de identificar y fortalecer la apropiación de los conceptos asociados al modelo, generando oportunidades de mejora en caso de que se encuentren resultados desfavorables. \n\nEvidencias: Resultados del mecanismo de evaluación utilizado y/o material evidencia de la evaluación realizada. ","Responsable Oficina Asesora de Planeación","NO"," Resultados del mecanismo de evaluación utilizado y/o material evidencia de la evaluación realizada. ","Preventivo","NO","SI","SI","Semestralmente","Manual","Fuerte","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Fuerte",100,"Número","No",2,0,1,0,1,0,"Actividad programada para el segundo trimestre ",1,"Fue realizado el curso del DAFP 'Generalidades de MIPG' por parte de los servidores y contratistas de la entidad, en el cual se realizó un proceso de evaluación de conocimientos para obtener el certificado. Se incluye la base de datos de las personas que realizaron el curso con el estado de la evaluación. ",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-15",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Se evidencia la realización del curso del DAFP 'Generalidades de MIPG' y participantes en el mismo.",null,null,"",1,"",0,0.5,"La Alta Dirección verifica anualmente el desempeño institucional de los sistemas de gestión e implementación de MIPG, con el fin de realizar la retroalimentación a los procesos de la entidad tomando las acciones de mejora pertinentes. En caso de encontrar desviaciones, se genera un plan de acción para fortalecer la implementación de los requerimientos necesarios del MIPG.\n\nEvidencias: Presentación del desempeño institucional a la Alta Dirección, Acta de Comité presentación de resultados y/o plan de acción establecido desde la Alta Dirección.","Alta Dirección","NO","Presentación del desempeño institucional a la Alta Dirección, Acta de Comité presentación de resultados y/o plan de acción establecido desde la Alta Dirección.","Detectivo","SI","SI","SI","Anualmente","Manual","Moderado","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Moderado",50,"Número","NO",{"$f":"SUM(GF6:GI6)","v":1},0,1,0,0,0,"Actividad programada para el seundo trimestre.",1,"Se realiza la evaluación de la gestión institucional por la Alta Dirección (antes revisión por la dirección) en el mes de abril. Se genera presentación a partir de los requerimientos normativos ISO y las dimensiones operativas de MIPG. ",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-15",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Concepto Favorable",null,null,"Sin meta asignada en el periodo.","Se evidencia el control de la actividad con Acta No. 4 Comité Gestión y Desemepeño y presentación Revisión por la Dirección",null,null,"",1,"","",1,null,null,4,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","se observa que el proceso realizo 3 sesiones de acompañamiento en el trimestre para la preparación del FURAG 2021 ",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","se observa que el proceso promovió la asistencia al curso  del DAFP 'Generalidades de MIPG' y se verifico los resultados de este.",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Se observa que el proceso presento el desempeño institucional a la Alta Dirección"]
["DEP-5","Direccionamiento Estratégico y Planeación"," Gestión inadecuada de los impactos ambientales generados por la entidad","Ambiental","Ambientales","Procesos","Procedimientos asociados","1. Falta de personal en sede Central y Direcciones Territoriales para el cubrimiento de las actividades del SGA.\n2. Debilidad en el reporte de información ambiental desde las Diferentes Sedes.\n3. Debilidad en el conocimiento de las buenas prácticas ambientales en el IGAC.\n4. Recursos insuficientes para el cumplimiento y mantenimiento de las actividades asociadas a la gestión ambiental de la entidad.  ","1. Afectaciones ambientales a terceros. \n2. Pérdida de imagen institucional y credibilidad del proceso.\n3. Multas y/o sanciones para la entidad por el incumplimiento de la normatividad.\n4. Contaminación ambiental.",4,4,"RIESGO EXTREMO",3,3,"RIESGO ALTO","Reducir el riesgo","El responsable del Sistema de Gestión Ambiental revisa anualmente las actividades de los procesos a la luz de la normatividad ambiental vigente, y actualiza (si aplica) la Matriz de identificación y cumplimiento legal Ambiental y la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, aplicando el procedimiento respectivo. En caso de encontrar desviaciones, el responsable del SGA ajustará las matrices y sensibilizará al proceso afectado a través de los medios de comunicación definidos por la entidad.\n\nEvidencia:  Matriz de identificación y cumplimiento legal Ambiental actualizada y/o Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales actualizada; y Sensibilizaciones realizadas (si aplica). ","Responsable del Sistema de Gestión Ambiental ","NO","Matriz de identificación y cumplimiento legal Ambiental actualizada y/o Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales actualizada; y Sensibilizaciones realizadas (si aplica). ","Preventivo","SI","SI","SI","Anualmente","Manual","Fuerte","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Fuerte",100,"Número","No",1,0,0,0,1,0,"Actividad programada para el cuarto trimestre ",0,"Actividad programada para el cuarto trimestre.",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Sin meta asignada en el periodo.","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"","","",0,0,"El responsable del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) realiza seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Trabajo Ambiental en la Sede Central y en las Direcciones Territoriales, con el fin de asegurar la implementación de las actividades contempladas en el plan, verificando que la información incluida y reportada corresponda al avance conforme a las evidencias suministradas. En caso de encontrar novedades, el  responsable del SGA se comunicará con la persona que remitió el correo de seguimiento para que se hagan los ajustes pertinentes.\n\nEvidencia: Plan de Trabajo Ambiental con el seguimiento trimestral, incluyendo los ajustes a los que haya lugar.","Responsable del Sistema de Gestión Ambiental ","NO","Plan de Trabajo Ambiental con el seguimiento trimestral, incluyendo los ajustes a los que haya lugar.","Preventivo","SI","SI","SI","Trimestral","Manual","Fuerte","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Fuerte",100,"Número","No",4,1,1,1,1,1,"Se realizaron al 100% las actividades del plan de trabajo.",1,"Se realizó seguimiento al Plan de trabajo del SGA donde se da cumplimiento al 100% de las actividades programadas. ",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se constata la realización del  seguimiento a las actividades del plan de trabajo ambiental.","Se evidencia control de la actividad con la realización del seguimiento al Plan de trabajo del SGA con cumplimiento a las actividades programadas.",null,null,1,1,0,0,0.5,"El responsable asignado en la Dirección Territorial verifica el cumplimiento trimestral de las actividades contempladas en la Matriz de identificación y cumplimiento legal Ambiental y la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, realizando el reporte respectivo de acuerdo con los controles operacionales de las matrices y la periodicidad definida en cada uno. Luego de su envío, en caso de encontrar novedades, el responsable del SGA se comunicará con la persona que realizó el reporte para que se hagan los ajustes pertinentes.\n\nEvidencia: Correo de reporte de cumplimiento de los controles operacionales de las matrices por la Dirección Territorial","Responsable asignado en la Dirección Territorial para el SGA","SI"," Correo de reporte de cumplimiento de los controles operacionales de las matrices por la Dirección Territorial y comunicaciones realizadas por el responsable del SGA en nivel central para solicitar ajustes (si aplica).","Detectivo","SI","SI","SI","Continuo","Manual","Moderado","Se ejecuta de manera consistente","Fuerte","Moderado",50,"Número","No",4,1,1,1,1,1,"Se realizó la actualización de la matriz legal ambiental. ",1,"Se realiza el monitoreo trimestral del cumplimiento legal ambiental y de los aspectos e impactos ambientales dentro del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación. Se incluyen como evidencia pantallazos del seguimiento en Planner y los soportes de cumplimiento requeridos por las matrices. ",null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Concepto Favorable","Concepto Favorable",null,null,"Se evidencia el debido control con la realización de acualización de la matriz ambiental.","Se evidencia el control de la actividad con la realización de actualización de la matriz legal ambiental.",null,null,1,1,0,0,0.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2021-04-09","2021-07-09",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,null,{"$f":"IF(Q7<>\"\",1,0)+IF(BP7<>\"\",1,0)+IF(DO7<>\"\",1,0)+IF(FN7<>\"\",1,0)","v":3},null,"Sin meta asignada en el periodo","Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Se observa que se realizó seguimiento a las actividades del plan de trabajo ambiental","Se observa que se realizó seguimiento a las actividades del plan de trabajo ambiental",null,null,"Se observa que se realizó la actualización de la matriz legal ambiental. ","Se observa que se realizó la actualización de la matriz legal ambiental. "]

{"sheet":"Información riesgos","index":6,"n_rows":45,"n_cols":12,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,2,5,11],[44,0,44,14]]}
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[null,null,{"$f":"\"INFORME DE RIESGOS 2020 DEL PROCESO: \"&UPPER('BD Plan'!B3)","v":"INFORME DE RIESGOS 2020 DEL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN"}]
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[null,"indica los diferentes tipos de riesgos de acuerdo al proceso",null,null,null,null,null,"               Indica las zonas de riesgo en la cuales se encuentra el proceso"]
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[{"$f":"\"Elaboro: Oficina Asesora de Planeación - Instituto Geográfico Agustín Codazzi / Fecha del reporte: \"&TEXT(TODAY(),\"dd mmmm yyyy\")","v":"Elaboro: Oficina Asesora de Planeación - Instituto Geográfico Agustín Codazzi / Fecha del reporte: 07 septiembre 2021"}]

{"sheet":"Resumen Riesgos","index":7,"n_rows":28,"n_cols":19,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[20,1,23,1],[24,1,27,1],[20,2,23,2],[24,2,27,2],[1,3,5,18],[8,1,11,1],[12,1,15,1],[16,1,19,1],[8,2,11,2],[12,2,15,2],[16,2,19,2]]}
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[null,null,null,{"$f":"\"INFORME DE AVANCE RIESGOS 2021 DEL PROCESO: \"&UPPER('BD Plan'!B3)","v":"INFORME DE AVANCE RIESGOS 2021 DEL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN"}]
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[null,"ID","Riesgo ","Control","Meta Anual","Ejecutado","% ejecución","Meta Primer Trimestre","Ejecutado Primer Trimestre","Avance Primer Trimestre","Meta Segundo Trimestre","Ejecutado Segundo Trimestre","Avance Segundo Trimestre","Meta Tercer Trimestre","Ejecutado Tercer Trimestre","Avance Tercer Trimestre","Meta Cuarto Trimestre","Ejecutado Cuarto Trimestre","Avance Cuarto Trimestre"]
[null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!A3=\"\",\"\",'BD Riesgos'!A3)","v":"DEP-1"},{"$f":"IF('BD Riesgos'!C3=\"\",\"\",'BD Riesgos'!C3)","v":"  Incumplimiento en la ejecución del presupuesto de inversión y en las metas proyecto y PND"},{"$f":"IF('BD Riesgos'!Q3=\"\",\"\",'BD Riesgos'!Q3)","v":"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación (OAP) realiza seguimiento mensual al plan de adquisiciones de la entidad, verificando el grado de cumplimiento en la programación del mismo y presentando el seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En caso de que se presenten variaciones con lo proyectado se generan alertas a los ordenadores del gasto. \n\nEvidencia: Acta de Comité de Gestión y desempeño reflejando el seguimiento del plan y/o alertas a los ordenadores del gasto (si aplica)"},{"$f":"IF('BD Riesgos'!Q3=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AH3)","v":12},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",I9+L9+O9+R9)","v":6},{"$f":"IFERROR(IF(E9=0,\"\",IF((F9/E9)>1,1,(F9/E9))),\"\")","v":0.5},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AI3)","v":3},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AM3)","v":3},{"$f":"IFERROR(IF(H9=0,\"\",IF((I9/H9)>1,1,(I9/H9))),\"\")","v":1},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AJ3)","v":3},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AO3)","v":3},{"$f":"IFERROR(IF(K9=0,\"\",IF((L9/K9)>1,1,(L9/K9))),\"\")","v":1},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AK3)","v":3},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AQ3)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(N9=0,\"\",IF((O9/N9)>1,1,(O9/N9))),\"\")","v":0},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AL3)","v":3},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AS3)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Q9=0,\"\",IF((R9/Q9)>1,1,(R9/Q9))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!BP3=\"\",\"\",'BD Riesgos'!BP3)","v":"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación (OAP) realiza seguimiento al cumplimiento de presupuesto de inversión y metas institucionales por parte de los responsables, a través del envío de alertas mensualmente por correo electrónico. En caso de que se presenten novedades en el cumplimiento, se realiza monitoreo al responsable de su ejecución para generar acciones tendientes a completar las metas proyectadas. \n\nEvidencias: Correo con las alertas de cumplimiento de presupuesto de inversión y metas institucionales remitidas al ordenador del gasto."},{"$f":"IF('BD Riesgos'!CG3=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CG3)","v":12},{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",I10+L10+O10+R10)","v":6},0.5,{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CH3)","v":3},{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CL3)","v":3},{"$f":"IFERROR(IF(H10=0,\"\",IF((I10/H10)>1,1,(I10/H10))),\"\")","v":1},{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CI3)","v":3},{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CN3)","v":3},{"$f":"IFERROR(IF(K10=0,\"\",IF((L10/K10)>1,1,(L10/K10))),\"\")","v":1},{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CJ3)","v":3},{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CP3)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(N10=0,\"\",IF((O10/N10)>1,1,(O10/N10))),\"\")","v":0},{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CK3)","v":3},{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CR3)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Q10=0,\"\",IF((R10/Q10)>1,1,(R10/Q10))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!DO3=\"\",\"\",'BD Riesgos'!DO3)","v":"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación aprueba a través de correo electrónico la viabilidad generada en el sistema SIIF por parte del área solicitante, cada vez que sea requerida, para garantizar la disponibilidad de recursos en el presupuesto de inversión, rechazando en caso de que no se cuenten con los recursos suficientes, la información no coincida con el proyecto o no esté programado en el plan anual de adquisiciones. \n\nEvidencia: Correo de aprobación de la viabilidad generada"},{"$f":"IF('BD Riesgos'!EF3=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EF3)","v":599},599,1,{"$f":"IF(D11=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EG3)","v":426},{"$f":"IF(D11=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EK3)","v":426},1,{"$f":"IF(D11=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EH3)","v":173},{"$f":"IF(D11=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EM3)","v":173},1,{"$f":"IF(D11=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EI3)","v":0},{"$f":"IF(D11=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EO3)","v":0},"",{"$f":"IF(D11=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EJ3)","v":0},{"$f":"IF(D11=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EQ3)","v":0},""]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!FN3=\"\",\"\",'BD Riesgos'!FN3)","v":""},{"$f":"IF('BD Riesgos'!GE3=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GE3)","v":""},"","",{"$f":"IF(D12=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GF3)","v":""},{"$f":"IF(D12=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GJ3)","v":""},"",{"$f":"IF(D12=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GG3)","v":""},{"$f":"IF(D12=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GL3)","v":""},"",{"$f":"IF(D12=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GH3)","v":""},{"$f":"IF(D12=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GN3)","v":""},"",{"$f":"IF(D12=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GI3)","v":""},{"$f":"IF(D12=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GP3)","v":""},""]
[null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!A4=\"\",\"\",'BD Riesgos'!A4)","v":"DEP-2"},{"$f":"IF('BD Riesgos'!C4=\"\",\"\",'BD Riesgos'!C4)","v":"Desarticulación de los elementos del Plan Estratégico Institucional (PEI) con los planes y proyectos del IGAC"},{"$f":"IF('BD Riesgos'!Q4=\"\",\"\",'BD Riesgos'!Q4)","v":"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación revisa el contenido, calidad y consistencia de los datos consignados en el informe de gestión, cada vez que se presente por parte del responsable, con el fin de garantizar la veracidad de la información y su estructura para incluir en el informe. En caso de que presente desalineación con el marco estratégico definido por la entidad, se realiza la devolución para que el responsable haga las correcciones pertinentes. \n\nEvidencia: Informe de gestión consolidado y entregado por la OAP con la información entregada por el responsable y/o correos electrónicos enviados por la Oficina Asesora de Planeación para la alineación con el informe de gestión."},{"$f":"IF('BD Riesgos'!Q4=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AH4)","v":0},0,"",{"$f":"IF(D13=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AI4)","v":0},{"$f":"IF(D13=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AM4)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(H13=0,\"\",IF((I13/H13)>1,1,(I13/H13))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D13=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AJ4)","v":0},{"$f":"IF(D13=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AO4)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(K13=0,\"\",IF((L13/K13)>1,1,(L13/K13))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D13=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AK4)","v":0},{"$f":"IF(D13=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AQ4)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(N13=0,\"\",IF((O13/N13)>1,1,(O13/N13))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D13=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AL4)","v":0},{"$f":"IF(D13=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AS4)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Q13=0,\"\",IF((R13/Q13)>1,1,(R13/Q13))),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!BP4=\"\",\"\",'BD Riesgos'!BP4)","v":"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación valida las solicitudes de creación o actualización de proyectos de inversión generadas por parte de los formuladores de proyecto en el sistema de información dispuesto por el DNP, realizando el rechazo en caso de que no sea viable la actualización y devolviendo al solicitante, cada vez que sea requerido. De otro modo, si se aprueba, se indica a través de correo electrónico cuando el proyecto se envía para viabilidad.\n\nEvidencias: Pantallazos del control de formulación técnica y/o fichas EBI actualizadas para conocer la aceptación o rechazo de la propuesta de actualización del proyecto. "},{"$f":"IF('BD Riesgos'!CG4=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CG4)","v":18},18,1,{"$f":"IF(D14=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CH4)","v":9},{"$f":"IF(D14=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CL4)","v":9},{"$f":"IFERROR(IF(H14=0,\"\",IF((I14/H14)>1,1,(I14/H14))),\"\")","v":1},{"$f":"IF(D14=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CI4)","v":9},{"$f":"IF(D14=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CN4)","v":9},{"$f":"IFERROR(IF(K14=0,\"\",IF((L14/K14)>1,1,(L14/K14))),\"\")","v":1},{"$f":"IF(D14=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CJ4)","v":0},{"$f":"IF(D14=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CP4)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(N14=0,\"\",IF((O14/N14)>1,1,(O14/N14))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D14=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CK4)","v":0},{"$f":"IF(D14=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CR4)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Q14=0,\"\",IF((R14/Q14)>1,1,(R14/Q14))),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!DO4=\"\",\"\",'BD Riesgos'!DO4)","v":"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación (OAP) revisa anualmente la articulación del marco estratégico del IGAC frente a los planes, metas y proyectos de inversión vigentes,\ncomunicando esta información por cualquiera de los medios internos establecidos por la entidad a las áreas u oficinas responsables de proyectos, para su identificación y apropiación.  En caso de que se presenten novedades en el envío de estas comucaciones, se utilizaran medios alternativos para dar a conocer la articulación del marco estratégico. \n\nEvidencia: Comunicaciones, piezas gráficas, publicaciones realizadas y/o registros de asistencia; y Registro de los medios alternativos utilizados (si aplica)."},{"$f":"IF('BD Riesgos'!EF4=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EF4)","v":1},1,1,{"$f":"IF(D15=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EG4)","v":1},{"$f":"IF(D15=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EK4)","v":1},1,{"$f":"IF(D15=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EH4)","v":0},{"$f":"IF(D15=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EM4)","v":0},"",{"$f":"IF(D15=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EI4)","v":0},{"$f":"IF(D15=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EO4)","v":0},"",{"$f":"IF(D15=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EJ4)","v":0},{"$f":"IF(D15=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EQ4)","v":0},""]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!FN4=\"\",\"\",'BD Riesgos'!FN4)","v":""},{"$f":"IF('BD Riesgos'!GE4=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GE4)","v":""},"","",{"$f":"IF(D16=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GF4)","v":""},{"$f":"IF(D16=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GJ4)","v":""},"",{"$f":"IF(D16=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GG4)","v":""},{"$f":"IF(D16=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GL4)","v":""},"",{"$f":"IF(D16=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GH4)","v":""},{"$f":"IF(D16=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GN4)","v":""},"",{"$f":"IF(D16=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GI4)","v":""},{"$f":"IF(D16=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GP4)","v":""},""]
[null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!A5=\"\",\"\",'BD Riesgos'!A5)","v":"DEP-3"},{"$f":"IF('BD Riesgos'!C5=\"\",\"\",'BD Riesgos'!C5)","v":"Inconsistencias en la información reportada en los aplicativos internos y externos de la entidad"},{"$f":"IF('BD Riesgos'!Q5=\"\",\"\",'BD Riesgos'!Q5)","v":"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación verifica previamente el reporte de información que se va a cargar en los aplicativos internos y externos de competencia del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, por parte del enlace o líder de proceso responsable, realizando el respectivo cierre y notificando al Jefe de la OAP con el fin de garantizar que fue verificado el contenido y su consistencia. En caso de identificar inconsistencias o falencias en el reporte, se realiza contacto a través de correo electrónico con el enlace o líder de proceso responsable para corregir la información.  \n\nEvidencia: Correo electrónico con la notificación de cierre de periodo y/o correo electrónico para corregir información (Si aplica)."},{"$f":"IF('BD Riesgos'!Q5=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AH5)","v":8},8,1,{"$f":"IF(D17=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AI5)","v":4},{"$f":"IF(D17=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AM5)","v":4},{"$f":"IFERROR(IF(H17=0,\"\",IF((I17/H17)>1,1,(I17/H17))),\"\")","v":1},{"$f":"IF(D17=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AJ5)","v":4},{"$f":"IF(D17=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AO5)","v":4},{"$f":"IFERROR(IF(K17=0,\"\",IF((L17/K17)>1,1,(L17/K17))),\"\")","v":1},{"$f":"IF(D17=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AK5)","v":0},{"$f":"IF(D17=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AQ5)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(N17=0,\"\",IF((O17/N17)>1,1,(O17/N17))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D17=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AL5)","v":0},{"$f":"IF(D17=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AS5)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Q17=0,\"\",IF((R17/Q17)>1,1,(R17/Q17))),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!BP5=\"\",\"\",'BD Riesgos'!BP5)","v":"El responsable en la Oficina Asesora de Planeación verifica anualmente el reporte de usuarios activos en los aplicativos internos y externos de competencia del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, con el fin de asegurar que se encuentren perfiles de usuario solo para funcionarios activos y se cumplan las condiciones de seguridad y acceso a los aplicativos. En caso de identificar inconsistencias, se procede a realizar la indagación respectiva y tomar las medidas de control necesarias. \n\nEvidencia: Reporte de usuarios registrados en los aplicativos de competencia del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, verificado por el responsable de la OAP. "},{"$f":"IF('BD Riesgos'!CG5=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CG5)","v":1},0,0,{"$f":"IF(D18=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CH5)","v":0},{"$f":"IF(D18=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CL5)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(H18=0,\"\",IF((I18/H18)>1,1,(I18/H18))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D18=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CI5)","v":0},{"$f":"IF(D18=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CN5)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(K18=0,\"\",IF((L18/K18)>1,1,(L18/K18))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D18=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CJ5)","v":0},{"$f":"IF(D18=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CP5)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(N18=0,\"\",IF((O18/N18)>1,1,(O18/N18))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D18=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CK5)","v":1},{"$f":"IF(D18=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CR5)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Q18=0,\"\",IF((R18/Q18)>1,1,(R18/Q18))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!DO5=\"\",\"\",'BD Riesgos'!DO5)","v":"El responsable en la Oficina Asesora de Planeación revisa cada vez que la información sea entregada por los responsables previo al cargue en los aplicativos internos y externos de la entidad, asegurando la consistencia de los datos entregados y posteriormente remitiendo correo electrónico autorizando su cargue en el sistema. En caso de identificar inconsistencias o falencias en el reporte, se realiza contacto a través de correo electrónico con el enlace o responsable para corregir la información.  \n\nEvidencia: Correo electrónico de Visto Bueno de la OAP para el cargue en SINERGIA o Correo electrónico de notificación de cargue por el responsable."},{"$f":"IF('BD Riesgos'!EF5=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EF5)","v":8},8,1,{"$f":"IF(D19=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EG5)","v":4},{"$f":"IF(D19=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EK5)","v":4},1,{"$f":"IF(D19=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EH5)","v":4},{"$f":"IF(D19=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EM5)","v":4},1,{"$f":"IF(D19=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EI5)","v":0},{"$f":"IF(D19=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EO5)","v":0},"",{"$f":"IF(D19=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EJ5)","v":0},{"$f":"IF(D19=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EQ5)","v":0},""]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!FN5=\"\",\"\",'BD Riesgos'!FN5)","v":""},{"$f":"IF('BD Riesgos'!GE5=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GE5)","v":""},"","",{"$f":"IF(D20=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GF5)","v":""},{"$f":"IF(D20=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GJ5)","v":""},"",{"$f":"IF(D20=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GG5)","v":""},{"$f":"IF(D20=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GL5)","v":""},"",{"$f":"IF(D20=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GH5)","v":""},{"$f":"IF(D20=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GN5)","v":""},"",{"$f":"IF(D20=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GI5)","v":""},{"$f":"IF(D20=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GP5)","v":""},""]
[null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!A6=\"\",\"\",'BD Riesgos'!A6)","v":"DEP-4"},{"$f":"IF('BD Riesgos'!C6=\"\",\"\",'BD Riesgos'!C6)","v":"Posibilidad de incumplimiento de la meta de implementación del MIPG en la entidad"},{"$f":"IF('BD Riesgos'!Q6=\"\",\"\",'BD Riesgos'!Q6)","v":"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación verifica anualmente la articulación de los Planes Institucionales de la entidad con los requerimientos del MIPG en el momento de su actualización, con el fin de incluir las actividades que tengan que completarse de acuerdo con este modelo. Posteriormente, se remite al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación final. En caso de identificar inconsistencias o desalineaciones, se revisa para aplicar los ajustes necesarios y se informa a los responsables involucrados. \n\nEvidencias: Planes institucionales articulados con MIPG y aprobados por el Comité."},{"$f":"IF('BD Riesgos'!Q6=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AH6)","v":1},0,0,{"$f":"IF(D21=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AI6)","v":0},{"$f":"IF(D21=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AM6)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(H21=0,\"\",IF((I21/H21)>1,1,(I21/H21))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D21=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AJ6)","v":0},{"$f":"IF(D21=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AO6)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(K21=0,\"\",IF((L21/K21)>1,1,(L21/K21))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D21=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AK6)","v":0},{"$f":"IF(D21=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AQ6)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(N21=0,\"\",IF((O21/N21)>1,1,(O21/N21))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D21=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AL6)","v":1},{"$f":"IF(D21=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AS6)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Q21=0,\"\",IF((R21/Q21)>1,1,(R21/Q21))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!BP6=\"\",\"\",'BD Riesgos'!BP6)","v":"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación realiza acompañamiento y seguimiento a los procesos involucrados en la evaluación del FURAG, identificando anualmente las acciones consolidadas que se deben implementar para incrementar o mantener el Índice de Desempeño Institucional (IDI) respecto a las políticas señaladas por MIPG. En caso de que no se estén cumplimiento los lineamientos del modelo, se deben crear nuevas estrategias para asegurar su implementación.\n\nEvidencias: Archivo de acciones consolidadas para la implementación del FURAG."},{"$f":"IF('BD Riesgos'!CG6=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CG6)","v":1},1,1,{"$f":"IF(D22=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CH6)","v":0},{"$f":"IF(D22=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CL6)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(H22=0,\"\",IF((I22/H22)>1,1,(I22/H22))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D22=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CI6)","v":1},{"$f":"IF(D22=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CN6)","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(K22=0,\"\",IF((L22/K22)>1,1,(L22/K22))),\"\")","v":1},{"$f":"IF(D22=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CJ6)","v":0},{"$f":"IF(D22=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CP6)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(N22=0,\"\",IF((O22/N22)>1,1,(O22/N22))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D22=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CK6)","v":0},{"$f":"IF(D22=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CR6)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Q22=0,\"\",IF((R22/Q22)>1,1,(R22/Q22))),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!DO6=\"\",\"\",'BD Riesgos'!DO6)","v":"El responsable asignado en la Oficina Asesora de Planeación realiza evaluaciones de conocimientos generales del MIPG de manera semestral a los servidores y contratistas, a través de actividades diseñadas desde la Oficina Asesora de Planeación (OAP) con el fin de identificar y fortalecer la apropiación de los conceptos asociados al modelo, generando oportunidades de mejora en caso de que se encuentren resultados desfavorables. \n\nEvidencias: Resultados del mecanismo de evaluación utilizado y/o material evidencia de la evaluación realizada. "},{"$f":"IF('BD Riesgos'!EF6=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EF6)","v":2},1,0.5,{"$f":"IF(D23=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EG6)","v":0},{"$f":"IF(D23=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EK6)","v":0},"",{"$f":"IF(D23=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EH6)","v":1},{"$f":"IF(D23=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EM6)","v":1},1,{"$f":"IF(D23=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EI6)","v":0},{"$f":"IF(D23=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EO6)","v":0},"",{"$f":"IF(D23=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EJ6)","v":1},{"$f":"IF(D23=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EQ6)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!FN6=\"\",\"\",'BD Riesgos'!FN6)","v":"La Alta Dirección verifica anualmente el desempeño institucional de los sistemas de gestión e implementación de MIPG, con el fin de realizar la retroalimentación a los procesos de la entidad tomando las acciones de mejora pertinentes. En caso de encontrar desviaciones, se genera un plan de acción para fortalecer la implementación de los requerimientos necesarios del MIPG.\n\nEvidencias: Presentación del desempeño institucional a la Alta Dirección, Acta de Comité presentación de resultados y/o plan de acción establecido desde la Alta Dirección."},{"$f":"IF('BD Riesgos'!GE6=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GE6)","v":1},1,1,{"$f":"IF(D24=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GF6)","v":0},{"$f":"IF(D24=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GJ6)","v":0},"",{"$f":"IF(D24=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GG6)","v":1},{"$f":"IF(D24=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GL6)","v":1},1,{"$f":"IF(D24=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GH6)","v":0},{"$f":"IF(D24=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GN6)","v":0},"",{"$f":"IF(D24=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GI6)","v":0},{"$f":"IF(D24=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GP6)","v":0},""]
[null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!A7=\"\",\"\",'BD Riesgos'!A7)","v":"DEP-5"},{"$f":"IF('BD Riesgos'!C7=\"\",\"\",'BD Riesgos'!C7)","v":" Gestión inadecuada de los impactos ambientales generados por la entidad"},{"$f":"IF('BD Riesgos'!Q7=\"\",\"\",'BD Riesgos'!Q7)","v":"El responsable del Sistema de Gestión Ambiental revisa anualmente las actividades de los procesos a la luz de la normatividad ambiental vigente, y actualiza (si aplica) la Matriz de identificación y cumplimiento legal Ambiental y la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, aplicando el procedimiento respectivo. En caso de encontrar desviaciones, el responsable del SGA ajustará las matrices y sensibilizará al proceso afectado a través de los medios de comunicación definidos por la entidad.\n\nEvidencia:  Matriz de identificación y cumplimiento legal Ambiental actualizada y/o Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales actualizada; y Sensibilizaciones realizadas (si aplica). "},{"$f":"IF('BD Riesgos'!Q17=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AH17)","v":""},0,"",{"$f":"IF(D25=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AI17)","v":0},{"$f":"IF(D25=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AM17)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(H25=0,\"\",IF((I25/H25)>1,1,(I25/H25))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D25=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AJ17)","v":0},{"$f":"IF(D25=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AO17)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(K25=0,\"\",IF((L25/K25)>1,1,(L25/K25))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D25=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AK7)","v":0},{"$f":"IF(D25=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AQ7)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(N25=0,\"\",IF((O25/N25)>1,1,(O25/N25))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D25=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AL7)","v":1},{"$f":"IF(D25=\"\",\"\",'BD Riesgos'!AS7)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Q25=0,\"\",IF((R25/Q25)>1,1,(R25/Q25))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!BP7=\"\",\"\",'BD Riesgos'!BP7)","v":"El responsable del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) realiza seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Trabajo Ambiental en la Sede Central y en las Direcciones Territoriales, con el fin de asegurar la implementación de las actividades contempladas en el plan, verificando que la información incluida y reportada corresponda al avance conforme a las evidencias suministradas. En caso de encontrar novedades, el  responsable del SGA se comunicará con la persona que remitió el correo de seguimiento para que se hagan los ajustes pertinentes.\n\nEvidencia: Plan de Trabajo Ambiental con el seguimiento trimestral, incluyendo los ajustes a los que haya lugar."},{"$f":"IF('BD Riesgos'!CG17=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CG17)","v":""},0,"",{"$f":"IF(D26=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CH17)","v":0},{"$f":"IF(D26=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CL17)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(H26=0,\"\",IF((I26/H26)>1,1,(I26/H26))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D26=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CI17)","v":0},{"$f":"IF(D26=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CN17)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(K26=0,\"\",IF((L26/K26)>1,1,(L26/K26))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(D26=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CJ7)","v":1},{"$f":"IF(D26=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CP7)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(N26=0,\"\",IF((O26/N26)>1,1,(O26/N26))),\"\")","v":0},{"$f":"IF(D26=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CK7)","v":1},{"$f":"IF(D26=\"\",\"\",'BD Riesgos'!CR7)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Q26=0,\"\",IF((R26/Q26)>1,1,(R26/Q26))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!DO7=\"\",\"\",'BD Riesgos'!DO7)","v":"El responsable asignado en la Dirección Territorial verifica el cumplimiento trimestral de las actividades contempladas en la Matriz de identificación y cumplimiento legal Ambiental y la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, realizando el reporte respectivo de acuerdo con los controles operacionales de las matrices y la periodicidad definida en cada uno. Luego de su envío, en caso de encontrar novedades, el responsable del SGA se comunicará con la persona que realizó el reporte para que se hagan los ajustes pertinentes.\n\nEvidencia: Correo de reporte de cumplimiento de los controles operacionales de las matrices por la Dirección Territorial"},{"$f":"IF('BD Riesgos'!EF17=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EF17)","v":""},0,"",{"$f":"IF(D27=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EG17)","v":0},{"$f":"IF(D27=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EK17)","v":0},"",{"$f":"IF(D27=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EH17)","v":0},{"$f":"IF(D27=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EM17)","v":0},"",{"$f":"IF(D27=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EI7)","v":1},{"$f":"IF(D27=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EO7)","v":0},0,{"$f":"IF(D27=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EJ7)","v":1},{"$f":"IF(D27=\"\",\"\",'BD Riesgos'!EQ7)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF('BD Riesgos'!FN7=\"\",\"\",'BD Riesgos'!FN7)","v":""},{"$f":"IF('BD Riesgos'!GE17=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GE17)","v":""},"","",{"$f":"IF(D28=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GF17)","v":""},{"$f":"IF(D28=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GJ17)","v":""},"",{"$f":"IF(D28=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GG17)","v":""},{"$f":"IF(D28=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GL17)","v":""},"",{"$f":"IF(D28=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GH7)","v":""},{"$f":"IF(D28=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GN7)","v":""},"",{"$f":"IF(D28=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GI7)","v":""},{"$f":"IF(D28=\"\",\"\",'BD Riesgos'!GP7)","v":""},""]

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["Periodo","Fechas autoseguimiento","Estado",null,"Producto","Actividades","Fecha Inicio\n(DD/MM/AAAA)","Fecha Fin\n(DD/MM/AAAA)","Suma de Meta Anual","Suma de META I P","Suma de META II P","Suma de META III P","Suma de META IV P","Suma de EJECUTADO\n I P","Suma de EJECUTADO \nII P","Suma de EJECUTADO \nIII P","Suma de EJECUTADO \nIV P",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#","PROCESO ","Clave",null,null,"Usuario","Clave 1","Usuario Validado","Clave validación","Estado",null,null,"Producto",null,"Indicador",null,"Validador OAP",null,null,"Etiquetas de fila","Cuenta de Tipo de riesgo",null,"Etiquetas de fila","Cuenta de Nivel RI"]
["Primer trimestre","2021-04-14",{"$f":"IF(TODAY()<=B2,\"ACTIVO\",\"BLOQUEADO\")","v":"BLOQUEADO"},null,"MIPG implementado","Elaborar informe respecto del análisis de las acciones de mejoramiento","2021-01-01","2021-08-31",2,1,0,1,0,1,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","DEP2021",null,{"$f":"'BD Plan'!B3","v":"Direccionamiento Estratégico y Planeación"},"Proceso",{"$f":"VLOOKUP(AE2,AB1:AC21,2,0)","v":"DEP2021"},"Administrador","Admin2021",{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(AH2,AF2:AG6,2,0)=AI2,\"OK\",\"NO\"),\"NO\")","v":"OK"},null,null,"MIPG implementado",null,"Reportes de seguimiento a metas institucionales y sectoriales elaborados",null,"Concepto Favorable",null,null,"Operativo",1,null,"RIESGO EXTREMO",4]
["Segundo trimestre","2021-07-15",{"$f":"IF(AND(TODAY()>B2,TODAY()<=B3),\"ACTIVO\",\"BLOQUEADO\")","v":"BLOQUEADO"},null,"MIPG implementado","Actualizar la información documentada del SGI del proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación de acuerdo al cronograma establecido.","2021-01-01","2021-12-31",1,0,0.5,0.5,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"Regulación","REG2021",null,null,"Planeación","OAP2021",null,null,null,null,null,"Reportes de seguimiento a las metas institucionales y sectoriales",null,"Anteproyecto de presupuesto presentado",null,"Concepto No Favorable",null,null,"Estratégico",3,null,"RIESGO MODERADO",1]
["Tercer trimestre","2021-10-11",{"$f":"IF(AND(TODAY()>B3,TODAY()<=B4),\"ACTIVO\",\"BLOQUEADO\")","v":"ACTIVO"},null,"MIPG implementado","Realizar seguimiento a los controles de los riesgos institucionales ","2021-01-01","2021-12-31",4,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"Gestión de Tecnologías de la Información","GTI2021",null,null,"Control Interno","OCI2021",null,null,null,null,null,"Anteproyecto de presupuesto - MGMP",null,"Informes de gestión elaborados",null,"Sin meta asignada en el periodo",null,null,"Ambiental",1,null,"Total general",5]
["Cuarto trimestre","2021-12-07","BLOQUEADO",null,"MIPG implementado","Elaborar mapa de riesgos institucional 2022","2021-10-01","2021-12-31",1,0,0,0,1,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Gestión de Comunicaciones y Mercadeo","GCM2021",null,null,"Administrador","Admin2021",null,null,null,null,null,"Informes de gestión ",null,"Número de process optimizados",null,null,null,null,"Total general",5]
[null,null,null,null,"MIPG implementado","Realizar acompañamiento a los procesos en el seguimiento al PAA y PAAC","2021-01-01","2021-12-31",4,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Servicio al Ciudadano y Participación","SCP2021",null,null,"Visitante","Visitante",null,null,null,null,null,"Modelo de operación optimizado",null,"Indice de desempeño institucional"]
["Periodo","Fechas OAP","Estado",null,"MIPG implementado","Acompañar la formulación del PAA y del PAAC 2022","2021-10-01","2021-12-31",2,0,0,0,2,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,"Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación ","CII2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental",null,"Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado"]
["Primer trimestre","2021-04-20",{"$f":"IF(TODAY()<=B8,\"ACTIVO\",\"BLOQUEADO\")","v":"BLOQUEADO"},null,"MIPG implementado","Realizar análisis y seguimiento a los resultados del PTS No conforme","2021-01-01","2021-12-30",9,0,3,3,3,0,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,"Gestión Geodésica","GGE2021"]
["Segundo trimestre","2021-07-22",{"$f":"IF(AND(TODAY()>B8,TODAY()<=B9),\"ACTIVO\",\"BLOQUEADO\")","v":"BLOQUEADO"},null,"MIPG implementado","Realizar autodiagnósticos MIPG","2021-04-01","2021-09-30",18,0,9,9,0,0,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,"Gestión Cartográfica","GCA2021"]
["Tercer trimestre","2021-10-25","ACTIVO",null,"MIPG implementado","Generar informe frente a los resultados de la encuesta FURAG 2020 vs. 2019","2021-05-01","2021-07-31",1,0,0,1,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,"Gestión Agrológica","GAG2021"]
["Cuarto trimestre","2021-12-15","BLOQUEADO",null,"MIPG implementado","Acompañar a los procesos para la formulación de las actividades o acciones que se deban generar a partir de los resultados del FURAG 2020","2021-05-01","2021-12-31",4,0,2,1,1,0,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,"Gestión Geográfica","GGE2021"]
[null,null,null,null,"MIPG implementado","Realizar y promover sensibilizaciones acerca de los temas del SGI-MIPG","2021-06-01","2021-09-30",2,0,1,1,0,0,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,"Gestión Catastral","GCA2021"]
["Periodo","Fechas OCI","Estado",null,"MIPG implementado","Preparar y realizar las auditorias internas del SGI","2021-05-01","2021-09-30",1,0,0.1,0.9,0,0.1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,"Gestión del Talento Humano","GTH2021"]
["Primer trimestre","2021-04-30",{"$f":"IF(TODAY()<=B14,\"ACTIVO\",\"BLOQUEADO\")","v":"BLOQUEADO"},null,"MIPG implementado","Preparar y realizar las Revisión por la Dirección (2020)","2021-03-01","2021-03-31",1,1,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,"Gestión Financiera","GFI2021"]
["Segundo trimestre","2021-08-13",{"$f":"IF(AND(TODAY()>B14,TODAY()<=B15),\"ACTIVO\",\"BLOQUEADO\")","v":"BLOQUEADO"},null,"MIPG implementado","Acompañar la presentación de la auditoria externa para mantener la certificación en los sistemas de gestión de calidad y ambiental (visita de seguimiento)","2021-11-01","2021-11-30",1,0,0,0,1,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,"Gestión Documental","GDO2021"]
["Tercer trimestre","2021-11-04","ACTIVO",null,"Reportes de seguimiento a las metas institucionales y sectoriales","Presentar los reportes de seguimiento mejorados en los Comités de Gestión y Desempeño para la generación de alertas, toma de decisiones y definición de acciones de mejora necesarias para el cumplimiento de las metas institucionales","2021-01-01","2021-12-31",12,3,3,3,3,3,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,"Gestión de Servicios Administrativos","GSA2021"]
["Cuarto trimestre","2021-12-25","BLOQUEADO",null,"Reportes de seguimiento a las metas institucionales y sectoriales","Elaborar, presentar y publicar los reportes de seguimiento de las metas institucionales en  las herramientas definidas y a las entidades que lo requieren con el fin de contribuir a la rendición permanente de cuentas de la gestión desarrollada por el IGAC","2021-01-01","2021-12-31",8,2,2,2,2,2,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,"Gestión Contractual","GCO2021"]
[null,null,null,null,"Anteproyecto de presupuesto - MGMP","Estructurar el anteproyecto de presupuesto del IGAC con las dependencias de la entidad","2021-02-01","2021-03-31",1,1,0,0,0,1,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,"Gestión Jurídica","GJU2021"]
[null,null,null,null,"Anteproyecto de presupuesto - MGMP","Socializar el anteproyecto de presupuesto con los procesos de la Entidad","2021-03-01","2021-03-31",1,1,0,0,0,1,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,"Gestión Informática de Soporte","GIS2021"]
[null,null,null,null,"Anteproyecto de presupuesto - MGMP","Presentar ante las instancias definidas el anteproyecto de presupuesto del IGAC.","2021-03-01","2021-05-30",2,1,1,0,0,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,"Control Disciplinario","CDI2021"]
[null,null,null,null,"Informes de gestión ","Elaborar los informes de gestión de la entidad (vigencia y congreso)","2021-01-01","2021-07-31",2,1,0,1,0,1,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,"Seguimiento y Evaluación Institucional","SEV2021"]
[null,null,null,null,"Informes de gestión ","Elaborar los informes mensuales de ejecución presupuestal","2021-01-01","2021-12-31",12,3,3,3,3,3,3]
[null,null,null,null,"Informes de gestión ","Publicar los informes de gestión de la entidad en las herramientas definidas","2021-01-01","2021-08-31",2,1,0,1,0,1,0]
[null,null,null,null,"Informes de gestión ","Realizar el seguimiento a los temas de Cooperación Internacional de la entidad","2021-01-01","2021-12-31",4,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,null,"Modelo de operación optimizado","Analizar comportamientos y variables asociadas a los procesos, sub procesos y procedimientos del IGAC","2021-01-01","2021-12-31",20,0,7,0,13,1,6]
[null,null,null,null,"Modelo de operación optimizado","Modelar los procesos, sub procesos y procedimientos del IGAC","2021-01-01","2021-12-31",20,0,7,0,13,1,6]
[null,null,null,null,"Modelo de operación optimizado","Presentar propuesta de mejora de los procesos, sub procesos y procedimientos del IGAC","2021-01-01","2021-12-31",20,0,7,0,13,0,7]